丰都县经济合作事务中心2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686174R/2024-00035	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

[ 索引号 ]	11500230008686174R/2024-00035
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

服务全县招商投资促进工作。主要职责任务：负责做好招商引资和经济合作交流服务工作，为全县经济社会发展提供优质高效的服务。具体职责任务：（1）宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。（2）研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策，参与编制全县招商投资促进年度工作计划。（3）策划、认证、包装、储备全县招商项目库。宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。落实构建国内外招商投资促进工作网络体系，承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，完成招商投资促进信息化建设。参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。承担全县营商环境建设服务工作，协助外来投资企业办理相关手续，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。做好全县招商投资促进人员培训工作。完成县经信委（县招商投资促进局）交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位，内设机构5个（综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科），1个直属事业单位（丰都县投资促进中心），内设机构2个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8739.36万元，支出总计8739.36万元。收支较上年决算数增加4429.69万元，增长102.78%，主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年收入支出大幅增长。

2.收入情况。2023年度收入合计8708.66万元，较上年决算数增加4398.99万元，增长102.07%，主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年收入支出大幅增长。其中：财政拨款收入8708.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余30.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8739.36万元，较上年决算数增加4429.69万元，增长102.78%，主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年收入支出大幅增长。其中：基本支出516.45万元，占5.91%；项目支出8222.91万元，占94.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8739.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4429.69万元，增长102.78%。主要原因是招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年支出大幅增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8708.66万元，较上年决算数增加4398.99万元，增长102.07%。主要原因是招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年支出大幅增长。较年初预算数减少1905.45万元，下降17.95%。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。此外，年初财政拨款结转和结余30.69万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8739.36万元，较上年决算数增加4429.69万元，增长102.78%。主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元，导致2023年支出大幅增长。较年初预算数减少1874.75万元，下降17.66%。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5537.45万元，占63.36%，较年初预算数减少4967.37万元，下降47.29%，主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。

（2）科学技术支出3073.57万元，占35.17%，较年初预算数增加3073.57万元，增长100.00%，主要原因是新增科学技术领域招商引资优惠政策兑现3073.57万元。

（3）社会保障与就业支出87.53万元，占1.00%，较年初预算数增加28.18万元，增长47.48%，主要原因是职业年金做实（个人部分）16.56万元。

（4）卫生健康支出21.34万元，占0.24%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出严格按预算缴纳无增减。

（5）住房保障支出19.46万元，占0.22%，较年初预算数减少9.14万元，下降31.96%，主要原因是公积金基数调整，退多缴纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出516.45万元。其中：人员经费436.41万元，较上年决算数增加74.90万元，增长20.72%，主要原因是新招入职4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.04万元，较上年决算数增加43.31万元，增长117.91%，主要原因是新招入职4人公用经费增加，玻纤项目产生的咨询费1.9万，玻纤专班办公室网络安装维护费1.5万元，公务车运行维护费增加3.68万元，水电费增加1万元等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计68.89万元，较年初预算数减少34.11万元，下降33.12%，主要原因是招商引资接待活动减少，开支减少。较上年支出数减少48.25万元，下降41.19%，主要原因是招商引资接待活动减少，开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年本部门未发生因公出国（境）费用，与上年数和年初预算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出0。较上年支出数减少24.47万元，下降100.00%，主要原因是2023年无公务车购置支出。

公务车运行维护费9.44万元，主要用于招商引资项目接待、项目考察等方面。费用支出较年初预算数增加6.44万元，增长214.67%，主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查用车量增加，导致车辆运行维护费较年初预算增加。较上年支出数增加2.86万元，增长43.47%，主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查用车量增加，导致车辆运行维护费较上年增加。

公务接待费59.45万元，主要用于接待客商餐饮住宿等支出。费用支出较年初预算数减少40.55万元，下降40.55%，主要原因是厉行节约，公务接待遵守相关规定，合理控制开支，提高资源利用率。较上年支出数减少26.64万元，下降30.94%，主要原因是厉行节约，公务接待遵守相关规定，合理控制开支，提高资源利用率。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待346批次2988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费198.97元，车均购置费0万元，车均维护费9.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是无会议费用开支。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是安全生产管理员培训、下属事业单位专技人员培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络费、水电费、物业费等。机关运行经费较上年支出数增加14.47万元，增长39.40%，主要原因是新招入职4人公用经费增加，玻纤项目产生的咨询费1.9万，玻纤专班办公室网络安装维护费1.5万元，公务车运行维护费增加3.68万元，水电费增加1万元等原因。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8222.91万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	丰都县经济合作事务中心整体绩效		项目编码：	50023000023P000048		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95
其中：财政拨款			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95	100	10.00	10.00
一般公共预算			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年，招商引资签约引进亿元项目不少于10个，新落地开工项目不少于10个，合同引资额不低于200亿元，到位资金不低于35亿元。				2023年，招商引资签约引进亿元项目不少于8个，新落地开工项目不少于10个，合同引资额不低于200亿元，到位资金不低于25亿元。				2023年，招商引资签约引进亿元项目13个，新落地开工项目80个，合同引资额364.42亿元，到位资金43.57亿元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
落地开工项目	个	≥	10	80	700	100	20	20	是	完成情况属实。
亿元以上项目	个	≥	8	13	62.5	100	20	20	是	完成情况属实。
到位资金	亿元	≥	25	43.57	74.28	100	30	30	是	完成情况属实。
合同引资	亿元	≥	200	364.42	82.21	100	20	20	是	完成情况属实。
满意度	%	＞	95	95	0	100	10	10	是	完成情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	招商引资工作经费		项目编码：	50023022T000000142116		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00
其中：财政拨款			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年，招商引资签约引进亿元项目不少于8个，新落地开工项目不少于10个，合同引资额不低于200亿元，到位资金不低于25亿元。				2023年，招商引资签约引进亿元项目不少于8个，新落地开工项目不少于10个，合同引资额不低于200亿元，到位资金不低于25亿元。				2023年，招商引资签约引进亿元项目13个，新落地开工项目80个，合同引资额364.42亿元，到位资金43.57亿元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
落地开工项目	个	≥	10	80	700	100	20	20		情况属实。
亿元以上项目	个	≥	8	13	62.5	100	20	20		情况属实。
到位资金	亿元	≥	25	43.57	74.28	100	20	20		情况属实。
合同引资	亿元	≥	200	364.42	82.21	100	20	20		情况属实。
满意度	‰	＞	95	95	0	100	10	10		情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	招商引资优惠政策兑现		项目编码：	50023022T000000148504		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99
其中：财政拨款			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
企业实现年营收不低于25亿元、年纳税不低于4亿元、提供就业岗位不低于1600个。				企业实现年营收不低于25亿元、年纳税不低于4亿元、提供就业岗位不低于1600个。				企业实现年营收46亿元、年纳税4.2亿元、提供就业岗位1705个。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
兑现政策企业数量	家	≥	15	30	100	100	30	30		情况属实。
兑现政策事项个数	个	≥	20	67	235	100	20	20		情况属实。
企业营收	亿元	≥	25	46	84	100	10	10		情况属实。
企业纳税	亿元	≥	3.6	4.2	16.67	100	10	10		情况属实。
提供稳定就业岗位	个	≥	1600	1705	6.56	100	20	20		情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻乡驻村工作经费		项目编码：	50023022T000002446719		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		4,000.00		4,000.00
其中：财政拨款			0.00		4,000.00		4,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		4,000.00		4,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。				完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。				完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
产业振兴	个	≥	1	1	0	100	20	20
人才振兴	个	≥	2	2	0	100	20	20
文化振兴	个	≥	2	2	0	100	40	40
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	经济合作事务中心编外人员经费		项目编码：	50023023T000003486954		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			38,400.00		38,400.00		38,400.00
其中：财政拨款			38,400.00		38,400.00		38,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			38,400.00		38,400.00		38,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障2023年编外人员的工资发放。								保障2023年编外人员的工资发放。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
时效时间	年	＝	2023	2023	0	100	40	40	否
创造价格率	%	≥	10	10	0	100	12	12	否
增加就业岗位	个	≥	1	1	0	100	18	18	否
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8	否
财政成本	万元	＝	3.84	3.84	0	100	12	12	否

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023年陈春红一次性退休补贴		项目编码：	50023023T000003757908		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	李威怡		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		19,836.00		19,836.00
其中：财政拨款			0.00		19,836.00		19,836.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		19,836.00		19,836.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。				确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。				确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
一次性退休补贴	元	＝	19836	19836	0	100	20	20
确保及时足额兑现率达	%	＝	100	100	0	100	20	20
社会稳定确保经济效益上升	%	＞	95	95	0	100	20	20
确保社会和谐稳定率	%	≥	95	95	0	100	20	20
享受补贴人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	吴小勇创新人才安家补助		项目编码：	50023023T000003797198		自评总分：	100.00
项目主管部门：	505-丰都县经济合作事务中心		财政归口处室：	005-产业发展科		部门联系人：	隆海莲		联系电话：	70605290
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		13,400.00		13,400.00
其中：财政拨款			0.00		13,400.00		13,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		13,400.00		13,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。				根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。				根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
引进创新人才1人	人	≤	1	1	0	100	20	20
引进创新人才学历学位	每个	定性	硕士	1	0	100	20	20
持续年限	年	≥	3	3	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
当年没人安家费	万元/人	≤	1.34	1.34	0	100	20	20

（二）部门绩效评价情况（如有）

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：隆海莲联系电话：70605290

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,708.66	一、一般公共服务支出	5,537.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	3,073.57
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	87.53
		九、卫生健康支出	21.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,708.66	本年支出合计	8,739.36
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	30.69	年末结转和结余
总计	8,739.36	总计	8,739.36

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								公开02表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		8,708.66	8,708.66
201	一般公共服务支出	5,506.76	5,506.76
20113	商贸事务	5,506.76	5,506.76
2011301	行政运行	227.52	227.52
2011308	招商引资	5,114.80	5,114.80
2011350	事业运行	160.60	160.60
2011399	其他商贸事务支出	3.84	3.84
206	科学技术支出	3,073.57	3,073.57
20699	其他科学技术支出	3,073.57	3,073.57
2069999	其他科学技术支出	3,073.57	3,073.57
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.88	9.88
210	卫生健康支出	21.34	21.34
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公积金	19.46	19.46

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								公开03表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			8,739.36	516.45	8,222.91
201		一般公共服务支出	5,537.45	388.12	5,149.33
20113		商贸事务	5,537.45	388.12	5,149.33
2011301		行政运行	227.52	227.52
2011308		招商引资	5,145.49		5,145.49
2011350		事业运行	160.60	160.60
2011399		其他商贸事务支出	3.84		3.84
206		科学技术支出	3,073.57		3,073.57
20699		其他科学技术支出	3,073.57		3,073.57
2069999		其他科学技术支出	3,073.57		3,073.57
208		社会保障和就业支出	87.53	87.53
20805		行政事业单位养老支出	87.53	87.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.88	9.88
210		卫生健康支出	21.34	21.34
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34
2101101		行政单位医疗	7.99	7.99
2101102		事业单位医疗	5.39	5.39
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97
221		住房保障支出	19.46	19.46
22102		住房改革支出	19.46	19.46
2210201		住房公积金	19.46	19.46

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心						公开04表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,708.66	一、一般公共服务支出	5,537.45	5,537.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	3,073.57	3,073.57
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	87.53	87.53
		九、卫生健康支出	21.34	21.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.46	19.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,708.66	本年支出合计	8,739.36	8,739.36
年初财政拨款结转和结余	30.69	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	30.69
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	8,739.36	总计	8,739.36	8,739.36

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心				公开05表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		8,739.36	516.45	8,222.91
201	一般公共服务支出	5,537.45	388.12	5,149.33
20113	商贸事务	5,537.45	388.12	5,149.33
2011301	行政运行	227.52	227.52
2011308	招商引资	5,145.49		5,145.49
2011350	事业运行	160.60	160.60
2011399	其他商贸事务支出	3.84		3.84
206	科学技术支出	3,073.57		3,073.57
20699	其他科学技术支出	3,073.57		3,073.57
2069999	其他科学技术支出	3,073.57		3,073.57
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.88	9.88
210	卫生健康支出	21.34	21.34
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公积金	19.46	19.46

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								公开06表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	424.10	302	商品和服务支出	79.53	310	资本性支出	0.51
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	12.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.51
30103	奖金	76.95	30203	咨询费	5.15	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	87.98	30205	水费	1.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	35.98	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	9.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	6.24	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	14.12	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		436.41	公用经费合计					80.04

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心							公开07表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县经济合作事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	51.20
（一）支出合计	68.89	68.89	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	51.20
2．公务用车购置及运行维护费	9.44	9.44	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	9.44	9.44	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	59.45	59.45	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	59.45	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	346	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	2,988	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.74

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县经济合作事务中心2023年度决算公开说明.docx

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