重庆市丰都县经济和信息化委员会

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施。

2.负责拟订全县工业和信息产业发展战略规划和年度计划，引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施相关行业技术规范和标准，推动产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3.负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议；负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案；规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。

4.依据国家和重庆市工业投资引导目录，指导工业投资和商业银行贷款方向；参与全县财政、金融政策的研究制定，协调落实经济运行中的财政、金融政策；指导和推进全县工业企业担保体系建设。

5.负责监测分析工业和信息产业经济运行态势；负责工业和信息产业的预警预测，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责电、气、工业用油和食盐等重要物资平衡调度的协调工作。

6.负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息业和新兴产业发展。

7.贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施；指导工业企业开展循环经济、清洁生产、工业降耗等环境保护工作；负责监测工业能源消耗；负责工业固定资产投资的节能评估和审查，依法承担实施工业节能监察执法职能；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.指导企业加强管理，协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局，提高行业综合素质和核心竞争力；指导企业进行产业资源整合重组或实施跨行业、跨地区重组，协调处理不符合国家产业政策以及产能落后企业；指导企业处理各类矛盾纠纷问题，维护和谐稳定。

9.贯彻执行国家促进中小企业发展有关政策，推动中小企业发展和培育民营市场主体；负责中小企业发展服务体系建设，拟订中小企业创业和产业扶持政策；承担统筹全县微型企业培育发展职责；指导和组织中小企业开展国际国内交流合作；负责中小企业维权投诉工作。

10.负责全县电力、天然气、盐业、烟草、船舶、民爆、通信等行业行政管理、安全生产监督管理（不含施工建设）；承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责；负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理，牵头编制天然气、电力、石油、煤炭年度平衡计划并组织实施；负责协调全县电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

11.负责统筹推进工业领域信息化工作，指导推进制造业与互联网融合创新，协调推进物联网、大数据、云计算、人工智能建设和应用工作，促进工业化和信息化深度融合，推动新技术、新产品、新业态发展；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理。

12.负责统筹规划全县信息基础设施建设，推进电信普遍服务，保障重要通信；指导工业控制系统信息安全工作，协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；协调配合处理重大信息安全事件；协助开展无线电管理工作。

13.贯彻执行国家对外开放、对外援助、利用外资、区域经济合作与协作的方针、政策；负责管理全县实施国家对外援助业务工作；承担推进实施区域经济合作和利用内资工作，推动与有关地区经济交流与合作。

14.负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作，协调推进重大招商项目；指导协调全县外商投资促进工作；负责策划、组织实施与本县有关的国内外重大投资洽谈活动和重要投资考察团（组）来访接洽工作。

15.负责综合协调军民融合发展工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。

16.负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

  （二）机构设置。

机构改革后，丰都县经济和信息化委员会为县政府正科级行政单位工作部门，挂丰都县招商投资促进局牌子，主要负责全县经济和信息化、招商引资工作。内设办公室、经济运行科、规划投资科、中小企业科、能源管理科、环境与资源综合利用科、安全监管科、政策法规科、信息化科、经济合作科10个科室。

所属事业单位3个，县经济合作服务中心、县投资促进中心、县经济和信息化服务中心。全部为公益一类事业单位，均未独立核算，合并到经济和信息化委员会统一核算、编制预决算。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革前为丰都县经济和信息化委员会，主要负责全县经济和信息化工作；机构改革后更名丰都县经济和信息化委员会（丰都县招商引资投资促进局），主要负责全县经济和信息化、招商引资工作。机构改革前，所属事业单位1个县经济和信息化服务中心，机构改革后，所属事业单位3个，县经济和信息化服务中心，县经济合作服务中心，县投资促进中心。二是财政财务调整情况。没有相关财务调整事项。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,277.74万元，支出总计1,277.74万元。收支较上年决算数减少1,807.56万元、下降58.59%，主要原因是上级专项减少。 

 2.收入情况。2019年度收入合计1,273.22万元，较上年决算数减少1,812.08万元，下降58.73%，主要原因是上级专项减少。其中：财政拨款收入1,273.22万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.52万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,277.74万元，较上年决算数减少1,803.04万元，下降58.53%，主要原因是上级专项减少。其中：基本支出857.20万元，占67.09%；项目支出420.54万元，占32.91%。此外结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.52万元，下降100.00%，主要原因是上年年末结转和结余4.52万元，是2018年调资晋级补发部分未发放形成的结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,277.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,807.56万元，下降58.59%。主要原因是上级专项减少。此外，年初财政拨款结转和结余4.52万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,176.22万元，较上年决算数减少1,909.08万元，下降61.88%。主要原因是上级专项减少。较年初预算数减少936.35万元，下降44.32%。主要原因是上级专项减少。此外，年初财政拨款结转和结余4.52万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,180.74万元，较上年决算数减少1,900.04万元，下降61.67%。主要原因是上级专项减少。较年初预算数减少931.83万元，下降44.11%。主要原因是上级专项减少。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.52万元，下降100.00%，主要原因是上年年末结转和结余4.52万元，是2018年调资晋级补发部分未发放形成的结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出656.13万元，占55.57%，较年初预算数减少46.54万元，下降6.62%，主要原因是减少了2018年工业企业考核。

（2）社会保障与就业支出420.31万元，占35.60%，较年初预算数增加162.34万元，增长62.93%，主要原因是死亡抚恤增加及其他行政事业单位离退休支出增加。

  （3）卫生健康支出81.94万元，占6.94%，较年初预算数增加0.59万元，上升0.73%，主要原因是人员变动。

   （4）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1,050.00万元，下降100.00%，主要原因是上级经费减少。

  （5）住房保障支出22.36万元，占1.89%，较年初预算数增加1.78万元，增长8.65%，主要原因是住房公积金基数调整。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出857.20万元。其中：人员经费768.78万元，较上年决算数增加25.01万元，增长3.36%，主要原因是调资、目标考核、退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.43万元，较上年决算数减少226.15万元，下降71.89%，主要原因是减少了用于扶贫、项目前期咨询费、评审费，手续费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、物管费，交通费、出差费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入97.00万元，较上年决算数增加97.00万元，增长100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算安排。本年支出97.00万元，较上年决算数增加97.00万元，增长100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算安排。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计9.39万元，较年初预算数减少12.61万元，下降57.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少12.02万元，下降56.14%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

  2019年度本部门未发生公务车购置费用支出。

  公务车运行维护费3.05万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降23.75%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少6.61万元，下降68.43%，主要原因是严格公车管理。

  公务接待费6.34万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少11.66万元，下降64.78%，主要原因是厉行节约，打紧开支。较上年支出数减少5.41万元，下降46.04%，主要原因是厉行节约，打紧开支。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待318批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出88.43万元，机关运行经费主要用于开支项目前期咨询费、评审费。机关运行经费较上年决算数减少226.15万元，下降71.89%，主要原因是主要用于项目前期咨询费、评审费减少。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.31万元，较上年决算数减少1.81万元，下降85.38%，主要原因是会议次数减少，支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.99万元，较上年决算数增加2.97万元，增长14,850.00%，主要原因是各企业统计员和安全管理人员培训次数增加。 

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金163.075万元；从评价情况来看，3个项目自评分为90分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。

  （二）绩效自评结果

 移动互联网村建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1个，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是移动互联网村建设项目，三建乡鱼泉子村、夜力坪村、蔡森坝村、红旗寨村建成丰都县“互联网村”综合管理平台，每个村分别建成4个模块，精准扶贫模块，实现家庭信息、房屋建设、土地使用、民生普惠补助资金及政策保障等信息的查询、记录、统计、分析等功能；农村电商模块实现当地各电商平台销售数据统计分析、产业及企业分布、经营情况等信息的查询、记录、统计、分析等功能；政务办公模块实现基层政务办公信息化管理、基层建设信息化管理、镇村远程视频会议以及平安互助网格化管理；远程视频监控模块实现辖区人口密集和重点区域的远程视频监控管理。发现的问题及原因，一是信息化体制不完善，严重制约信息化引导作用的发挥，二是社会信息意识不强，严重制约信息化质量的提高，三是信息化投入不足，严重制约信息化工作的持续发展。下一步改进措施，一是建立健全完善信息化体制和制度，二是加强宣传和引导，增强全民社会信息化意识，三是加财政资金对信息化资金的投入，促进信息化工作持续健康发展。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-70605290