丰都县职业教育中心2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00115	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施中等职业教育,提高学生的综合素质，培养学生多样化发展及良好品德，促进职业教育的发展,贯彻执行党和国家的职教方针、政策、法规,从事职业教育的相关社会服务。

（二）单位构成。丰都县职业教育中心单位；本单位属于二级预算单位，包含本部门的教务处、德育处、招生就业处、教科室、信息中心、后勤、党政办公室、电子专业部、汽修专业部、建筑专业部、旅游专业部、计算机专业部、升高部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5465.43万元，其中：一般公共预算拨款4515.43万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户管理资金950万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上年结转一般公共预算拨款264.36万元。收入较去年增加1471.33万元，主要是人员经费拨款增加521.33万元，财政专户管理资金增加950万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5465.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4457.82万元，社会保障和就业支出556.42万元，卫生健康支出232.27万元，住房保障支出218.93万元。支出较去年增加1471.33万元，主要是人员经费拨款增加521.33万元，财政专户管理资金增加950万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4515.43万元，一般公共预算财政拨款支出4515.43万元，比2023年增加521.33万元。其中：基本支出4251.07万元，比2023年增加326.97万元，主要原因是人员调资、超额绩效追加等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出264.36万元，比2023年增加194.36万元，主要原因是上年结转导致，主要用于保障学校正常运行、资助等重点工作。

丰都县职业教育中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年无安排公务接待费；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年无安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年无公务用车预算安排；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共1个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量950万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊天生联系方式：023-64588008

附件下载：

丰都县职业教育中心2024年单位预算公开表.xls

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