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[ 索引号 ] 115002300086862035/2023-00114 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 成文日期 ] 2023-03-03 [ 发布日期 ] 2023-03-03
[ 索引号 ] 115002300086862035/2023-00114
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 发布日期 ] 2023-03-03

丰都县琢成学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事初中义务教育的相关社会服务。

(二)单位构成。

丰都县琢成学校属于二级预算单位,本单位内设机构含校长(副校长)办、办公室、总务处、教务处(教科室)、德育处(团委)、安全保卫科、学校工会委员会。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数 3231.15万元,其中:一般公共预算拨款3207.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转一般公共预算拨款24.10万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1001.16 万元,主要是人员经费拨款增加1001.16 万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数 3231.15万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 2433.80万元,社会保障和就业支出437.38 万元,卫生健康支出185.08 万元,住房保障支出174.89 万元。支出较去年增加 1001.16万元,主要是基本支出增加977.06万元,项目支出24.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3231.15 万元,一般公共预算财政拨款支出3231.15 万元,比2022年增加1001.16 万元。其中:基本支出 3207.05万元,比2022年增加 977.06 万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资;机关事业养老保险和职业年金、医疗保险、住房公积金的人员工资福利支出及离休(退休)人员退休费、抚恤金、生活补助的对个人和家庭的补助;保障部门正常办公运转的商品和服务支出的日常公用经费;项目支出 24.1 万元,比2022年增加24.1万元,主要原因是学校发展教学设备添置等,主要用于教育教学、教科研等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2022年增加0万元,主要原因是丰都县琢成学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万,比2022年减少0万元,主要原因是今年无因公出国(境)费用预算;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是今年无公务接待费用预算;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是今年无公务用车运行维护费用预算;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是今年无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明 

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共0个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 秦素琼 联系方式:023-70643132  

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