一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学学历教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

学校设有办公室、德育处、教务处、科研处、后勤处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为1830.89万元。收、支与2023年度相比，减少476.83万元，下降20.7%，主要原因一是在职教师人数比上年度61人减少7人导致人员经费比上年度1646.84万元减少153.52万元，二是在职教师减少及学生人数比上年度375人减少92人导致公用经费比上年度123.9万元减少16.81万元，三是本年度项目资金比上年度145.78万元减少39.16万元。

1．收入情况。2024年度收入合计1788.99万元，与2023年度相比，减少245.91万元，下降12.08%，主要原因一是教师人数较上年度减少7人和学生人数减少导致财政拨款收入减少225.6万元；二是学生人数减少导致事业收入较上年度减少13.44万元。其中：财政拨款收入1720.03万元，占96.15%；事业收入36.22万元，占2.02%，其他收入（课后服务费）32.73万元，占1.83%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余41.9万元。

2．支出情况。2024年度支出合计1783.5万元，与2023年度相比，减少478.69万元，下降21.16%，主要原因是教师人数减少导致人员经费减少和学生人数减少导致公用经费支出减少。其中：基本支出1676.88万元，占94.02%；项目支出106.62万元，占5.98%。经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余47.39万元，与2023年度相比，增加1.86万元，增长4.08%，主要原因是年末食堂支出未按时支付出去。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为1720.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少463.67万元，下降21.2%。主要原因一是在职教师人数比上年度61人减少7人导致人员经费比上年度1646.84万元减少153.52万元，二是在职教师及学生人数比上年度375人减少92人导致公用经费比上年度123.9万元减少16.81万元，三是本年度项目资金比上年度145.78万元减少39.16万元。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1720.03万元，与2023年度相比，减少225.6万元，下降11.6%。主要原因一是在职教师人数比上年度61人减少7人导致人员经费比上年度1646.84万元减少153.52万元，二是在职教师及学生人数比上年度375人减少92人导致公用经费比上年度123.9万元减少16.81万元，三是本年度项目资金比上年度145.78万元减少39.16万元。较年初预算数增加325.78万元，增长23.37%。主要原因一是工资调标，二是公用经费没纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1720.03万元，与2023年度相比，减少463.67万元，下降21.2%。主要原因一是在职教师人数比上年度61人减少7人导致人员经费比上年度1646.84万元减少153.52万元，二是在职教师减少及学生人数比上年度375人减少92人导致公用经费比上年度123.9万元减少16.81万元，三是本年度项目资金比上年度145.78万元减少39.16万元。较年初预算数增加325.78万元，增长23.37%。较年初预算数增加325.78万元，增长23.37%。主要原因一是工资调标，二是公用经费和项目资金没纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1239.5万元，占72.06%，较年初预算数增加252.01万元，增长25.52%，主要原因一是学校公用经费没有纳入年初预算，二是项目资金没有纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出338.23万元，占19.66%，较年初预算数增加74.05万元，增长28.03%，主要原因是2024年超额绩效缴养老保险和职业年金没有纳入年初预算。

（3）卫生健康支出77.63万元，占4.51%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.15%，主要原因是教职工减少造成。

（4）住房保障支出64.67万元，占3.77%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.23%，主要原因是教职工减少造成。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出.1613.41万元。其中：

人员经费1506.72万元，与2023年度相比，减少181.13万元，下降10.73%，主要原因是人员减少7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、卫生健康、住房保障及对个人和家庭补助等支出

公用经费106.69万元，与2023年度相比，减少17.17万元，下降13.86%，主要原因是教师人数和学生人数减少导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅培训费、工会费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2024年度无公务接待费，与上年度持平。     

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未发生出国（境）经费支出，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未发生出国（境）经费支出，与上年度持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费，与上年度持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无公务车运行维护费，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度无公务车运行维护费，与上年度持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2024年度无公务接待费，与上年度持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2024年度无公务接待费，与上年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门（单位）人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出4.45万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增加4.2%，主要原因是外出培训人次增加。本年度差旅费支出19.00万元，与2023年度相比，减少0.51万元，下降2.6%，主要原因是学校控制出差人次节约经费开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门（单位）政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的92.72%。 主要用于采购教学设施设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金106.62万元

部门整体绩效自评表

（无）

项目支出绩效自评表

（所有项目支出绩效自评附后24-45页）

（二）单位绩效评价情况

我单位对薄弱环节改善与能力提升等22个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金106.62万元，评价得分99分，评价等次为优秀，从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门（单位）开展绩效评价。    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

戴永禄   023-70666183

 

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。