| [ 索引号 ] | 115002300086862035/2024-00254 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 | [ 发布日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862035/2024-00254 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 发布日期 ] | 2024-09-25 |
重庆市丰都县教育委员会（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．主要职能。
中共丰都县委教育工作领导小组秘书组承担中共丰都县委教育工作领导小组的具体工作，主要职责是：
1. 全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
2. 负责在教育领域组织实施坚持党的领导、加强党的建设等政策措施，做好教育领域思想政治、意识形态等工作。
3. 负责拟订全县教育发展中长期规划、重大政策和体制改革方案。
4. 贯彻落实县委教育工作领导小组决定决议，负责县委教育工作领导小组日常事务处理、综合协调等工作，重大事项定期向县委教育工作领导小组汇报。
（二）机构设置
下设办公室（丰都县人民政府教育督导室）、秘书组秘书科（组织建设科）、人事科、教育科（行政审批服务科）、艺体卫科、规划建管科、财务勤管科、法规信访科、安全稳定办公室九个业务科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计8104.31万元，支出总计8104.31万元。收支较上年决算数减少426.88万元，下降5.00%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
2.收入情况。2023年度收入合计7359.76万元，较上年决算数减少1021.52万元，下降12.19%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。其中：财政拨款收入7276.93万元，占98.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入82.82万元，占1.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余744.55万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8067.47万元，较上年决算数减少412.17万元，下降4.86%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。其中：基本支出956.81万元，占11.86%；项目支出7110.66万元，占88.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余36.84万元，较上年决算数减少14.71万元，下降28.54%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7969.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少464.87万元，下降5.51%。主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7276.93万元，较上年决算数减少1007.95万元，下降12.17%。主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。较年初预算数减少25697.00万元，下降77.93%。主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。此外，年初财政拨款结转和结余693.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7969.93万元，较上年决算数减少464.87万元，下降5.51%。主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。较年初预算数减少25004.00万元，下降75.83%。主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出6599.65万元，占82.81%，较年初预算数减少26199.66万元，下降79.88%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
（2）社会保障与就业支出237.63万元，占2.98%，较年初预算数增加117.05万元，增长97.07%，主要原因是公务员提高了社会保障基数标准。
（3）卫生健康支出23.86万元，占0.30%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.38%，主要原因是人员增减更换导致年初预算减少。
（4）农林水支出550.00万元，占6.90%，较年初预算数增加550.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了农林水项目预算。
（5）自然资源海洋气象等支出538.08万元，占6.75%，较年初预算数增加538.08万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了自然资源海洋气象等项目预算。
（6）住房保障支出20.70万元，占0.26%，较年初预算数减少9.39万元，下降31.21%，主要原因是上年度补交公务员公积金以前年度调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出859.28万元。其中：人员经费550.05万元，较上年决算数减少633.35万元，下降53.52%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。人员经费用途主要包括保障人员工资及绩效、五险一金的发放。公用经费309.23万元，较上年决算数减少82.74万元，下降21.11%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。公用经费用途主要包括办公用品购置、办公业务活动费用、水、电、气、差旅、培训等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数增加1.89万元，增长94.50%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入本单位预算（预算在教育督导评估中心），但由于资产在本单位核算，支出也纳入本单位核算。较上年支出数减少4.20万元，下降51.92%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无新增公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无新增公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2.90万元，主要用于办学水平督导和政务事务办理。费用支出较年初预算数增加2.90万元，增长100.00%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入本单位预算（预算在教育督导评估中心），但由于资产在本单位核算，支出也纳入本单位核算。较上年支出数减少0.36万元，下降11.04%，主要原因是本单位控制“三公”经费预算。
公务接待费0.99万元，主要用于接待上级检查、督导及经验交流。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是本单位控制“三公”经费预算。较上年支出数减少3.84万元，下降79.50%，主要原因是本单位控制“三公”经费预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.79万元，较上年决算数减少1.33万元，下降42.63%，主要原因是本单位控制“三公”经费预算，压减会议次数。本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数减少0.17万元，下降9.60%，主要原因是严格控制经费支出，减少了培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出309.23万元，机关运行经费主要用于开支办公用品购置、办公业务活动费用、水、电、气、差旅、培训等。机关运行经费较上年支出数减少82.74万元，下降21.11%，主要原因是本年直属四个事业单位分开决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额318.98万元，其中：政府采购货物支出318.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额318.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额318.98万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购货物支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7418.82万元。
见附件
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-70714808。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市丰都县教育委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,276.93 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
6,697.19 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
82.82 |
八、社会保障和就业支出 |
237.63 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
550.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
538.08 |
|
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十九、住房保障支出 |
20.70 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,359.76 |
本年支出合计 |
8,067.47 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
744.55 |
年末结转和结余 |
36.84 |
|
总计 |
8,104.31 |
总计 |
8,104.31 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
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公开02表 | ||
|
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|
|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,359.76 |
7,276.93 |
|
|
|
|
|
82.82 | |
|
205 |
教育支出 |
5,989.48 |
5,906.65 |
|
|
|
|
|
82.82 |
|
20501 |
教育管理事务 |
659.90 |
577.08 |
|
|
|
|
|
82.82 |
|
2050101 |
行政运行 |
432.95 |
350.13 |
|
|
|
|
|
82.82 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
226.95 |
226.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,523.18 |
4,523.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
945.25 |
945.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,081.50 |
1,081.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,135.64 |
1,135.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,356.00 |
1,356.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
801.40 |
801.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
801.40 |
801.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.60 |
41.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.13 |
148.13 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
538.08 |
538.08 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
538.08 |
538.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
538.08 |
538.08 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,067.47 |
956.81 |
7,110.66 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
6,697.19 |
674.61 |
6,022.58 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
702.61 |
674.61 |
28.00 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
447.66 |
447.66 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
254.95 |
226.95 |
28.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5,188.18 |
|
5,188.18 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
945.25 |
|
945.25 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,121.50 |
|
1,121.50 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,760.64 |
|
1,760.64 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,356.00 |
|
1,356.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
801.40 |
|
801.40 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
801.40 |
|
801.40 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.60 |
41.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.13 |
148.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
538.08 |
|
538.08 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
538.08 |
|
538.08 |
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
538.08 |
|
538.08 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,276.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
6,599.65 |
6,599.65 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
538.08 |
538.08 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,276.93 |
本年支出合计 |
7,969.93 |
7,969.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
693.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
693.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,969.93 |
总计 |
7,969.93 |
7,969.93 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,969.93 |
859.28 |
7,110.66 | |
|
205 |
教育支出 |
6,599.65 |
577.08 |
6,022.58 |
|
20501 |
教育管理事务 |
605.08 |
577.08 |
28.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
350.13 |
350.13 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
254.95 |
226.95 |
28.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,188.18 |
|
5,188.18 |
|
2050201 |
学前教育 |
945.25 |
|
945.25 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,121.50 |
|
1,121.50 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,760.64 |
|
1,760.64 |
|
2050204 |
高中教育 |
1,356.00 |
|
1,356.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4.78 |
|
4.78 |
|
20503 |
职业教育 |
801.40 |
|
801.40 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
801.40 |
|
801.40 |
|
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.63 |
237.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.60 |
41.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.13 |
148.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.86 |
23.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.86 |
23.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
213 |
农林水支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
550.00 |
|
550.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
538.08 |
|
538.08 |
|
22001 |
自然资源事务 |
538.08 |
|
538.08 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
538.08 |
|
538.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.70 |
20.70 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目 |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
397.95 |
302 |
商品和服务支出 |
294.32 |
310 |
资本性支出 |
14.91 |
|
30101 |
基本工资 |
80.89 |
30201 |
办公费 |
47.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.62 |
30202 |
印刷费 |
5.20 |
31002 |
办公设备购置 |
14.91 |
|
30103 |
奖金 |
123.63 |
30203 |
咨询费 |
19.29 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.60 |
30206 |
电费 |
6.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.90 |
30207 |
邮电费 |
12.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.53 |
30211 |
差旅费 |
41.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.10 |
30215 |
会议费 |
1.79 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
71.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
76.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
45.13 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.97 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
32.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.47 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
550.05 |
公用经费合计 |
309.23 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“款”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市丰都县教育委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
309.23 |
|
（一）支出合计 |
3.89 |
3.89 |
（一）行政单位 |
309.23 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.90 |
2.90 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.90 |
2.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.99 |
0.99 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.99 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
318.98 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
318.98 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
103 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
318.98 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
318.98 |
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二、会议费 |
— |
1.79 |
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三、培训费 |
— |
1.60 |
|
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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