一、部门基本情况

(一)职能职责

增加的职责

中共丰都县委教育工作领导小组秘书组承担中共丰都县委教育工作领导小组的具体工作,主要职责是:

1. 全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。

2. 负责在教育领域组织实施坚持党的领导、加强党的建设等政策措施,做好教育领域思想政治、意识形态等工作。

3. 负责拟订全县教育发展中长期规划、重大政策和体制改革方案。

4. 贯彻落实县委教育工作领导小组决定决议,负责县委教育工作领导小组日常事务处理、综合协调等工作,重大事项定期向县委教育工作领导小组汇报。

划入的职责

划入原丰都县大学中专招生委员会办公室承担的大学中专招生工作各类违纪案件督察督办职责。

加强的职责

加强对教育行业扶贫工作的监督指导。

(二)机构设置

下设办公室(丰都县人民政府教育督导室)、秘书组秘书科(组织建设科)、人事科、教育科(行政审批服务科)、艺体卫科、规划建管科、财务勤管科、法规信访科、安全稳定办公室九个业务科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,丰都县教育委员会(本级)属于二级预算单位,包含丰都县学生资助管理中心、丰都县考试服务中心、丰都县教育评估中心、丰都县教育技术装备服务站四个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,531.19万元,支出总计8,531.19万元。收支较上年决算数减少269.39万元,下降3.1%,主要原因是本年度项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计8,381.28万元,较上年决算数减少396.80万元,下降4.5%,主要原因是本年度项目收入减少。其中:财政拨款收入8,284.88万元,占98.8%;其他收入96.40万元,占1.2%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余149.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,479.64万元,较上年决算减少320.94万元,下降3.6%,主要原因是本年度项目支出减少。其中:基本支出1,620.22万元,占19.1%;项目支出6,859.42万元,占80.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余51.55万元,较上年决算数增加51.55万元,增长100%,主要原因是中考考试费结余未分配给下级预算单位。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,434.80万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少199.29万元,下降2.3%。主要原因是本年度项目收支减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,284.88万元,较上年决算数增加245.76万元,增长3.1%。主要原因是人员增加和人员工资基数增加。较年初预算数减少25,885.46万元,下降75.8%。主要原因是大部分本级预算的项目根据工作实际需要分解到下属学校执行。此外,年初财政拨款结转和结余149.91万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,434.80万元,较上年决算数增加395.68万元,增长4.9%。主要原因是人员增加和人员工资基数增加。较年初预算数减少25,735.54万元,下降75.3%。主要原因是大部分本级预算的项目根据工作实际需要分解到下属学校执行。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是一般公共预算财政拨款指标不搞结转和结余分配。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出4.00万元,占0.05%,较年初预算数增加4.00万元,增长100%,主要原因是本年新增招商引资项目款4.00万元。

(2)教育支出7,917.74万元,占93.9%,较年初预算数减少25,870.94,下降76.6%,主要原因是大部分本级预算的项目根据工作实际需要分解到下属学校执行。

(3)社会保障与就业支出401.01万元,占4.8%,较年初预算数增加131.39万元,增长48.7%,主要原因是人员增加和人员工资基数增加。

(9)卫生健康支出64.17万元,占0.8%,较年初预算数无差异。

(19)住房保障支出47.88万元,占0.6%,较年初预算数无差异。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.37万元。其中:人员经费1,183.40万元,较上年决算数增加6.64万元,增长0.6%,主要原因是人员增加和人员工资基数增加。人员经费用途主要包括人员工资福利、社会保障、卫生健康、住房公积金,对个人和家庭补助支出。公用经费391.97万元,较上年决算数增加15.77万元,增长4.2%,主要原因是咨询费(法律服务费)、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公、咨询、印刷、邮电、水电、旅差、维修维护、接待、培训、劳务、工会、办公设备购置和其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本2022年度“三公”经费支出共计8.09万元,较年初预算数减少0.91万元,下降10.1%。较上年支出数减少0.23万元,下降2.8%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是按各级财政要求压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。与上年决算相比基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。与上年决算相比基本持平。

公务车运行维护费3.26万元,主要用于下学校检查工作、到上级部门汇报工作、公务出差。费用支出较年初预算数减少0.74万元,下降18.5%。较上年支出数减少0.02万元,下降0.6%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是贯彻执行八项规定,按各级财政要求压缩公务车运行维护费。

公务接待费4.83万元,主要用于接待招商引资、上级部门检查工作、其他单位到丰都教育部门考察接待。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.4%。较上年支出数减少0.20万元,下降4%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是贯彻执行八项规定,按各级财政要求压缩公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待62批次576人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费83.87元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.12万元,较上年决算数增加3.12万元,增长100%,主要原因是上年受疫情影响未组织召开较大会议,即使开会也通过视频会议的形式召开,本年度疫情取消后正常组织召开各类会议。本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数减少2.17万元,下降55.1%,主要原因是增加了各类远程培训,现场与实地培训项目减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出391.97万元,主要用于开支办公、咨询、印刷、邮电、水电、旅差、维修维护、接待、培训、劳务、工会、办公设备购置和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.77万元,增长4.2%,主要原因是咨询费(法律服务费)、劳务费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额344.06万元,其中:政府采购货物支出344.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额344.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额344.06万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对五大类共40个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评40项,涉及资金7210.13万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了全县教育系统运行和重大建设项目及设施设备采购,达到了预算目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

朱小清   023-70714808