一、部门基本情况

(一)职能职责

本部门按照上级指示,执行的是政府会计制度。属行政事业单位。主要从事教育教学及其管理工作。实施义务教育,促进基础教育发展。推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德。

(二)机构设置

本部门独立编制机构数1个。独立核算机构数1个。下设办公室、教导处、德育处、财务室、大队部。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,278.85万元,支出总计1,278.85万元。收支较上年决算数减少62.89万元,下降4.7%,主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,278.85万元,较上年决算数减少62.89万元,下降4.7%,主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。其中:财政拨款收入1,222.72万元,占95.6%;事业收入33.92万元,占2.7%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入22.21万元,占1.7%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,251.90万元,较上年决算减少89.84万元,下降6.7%,主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。其中:基本支出1,203.56万元,占96.1%;项目支出48.33万元,占3.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.95万元,较上年决算数增加26.95万元,增长100%,主要原因是延时服务费和幼儿园保教费结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,222.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少89.69万元,下降6.8%。主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,222.72万元,较上年决算数减少82.19万元,下降6.3%。主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。较年初预算数增加441.07万元,增长56.4%。主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,222.72万元,较上年决算数减少82.19万元,下降6.3%。主要原因是学校生源自然减员,导致财政收入相应减少所致。较年初预算数增加441.07万元,增长56.4%。主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度本单位无结转结余。与上年预算持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出947.47万元,占77.5%,较年初预算数增加420.98,增长80%,主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。

(2)社会保障与就业支出179.56万元,占14.7%,较年初预算数增加20.09万元,增长12.6%,主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。

(3)卫生健康支出51.93万元,占4.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度年初预算与年末决算持平。

(4)住房保障支出43.77万元,占3.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度年初预算与年末决算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.39万元。其中:人员经费1,095.50万元,较上年决算数增加18.35万元,增长1.7%,主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。人员经费用途主要包括教职员工工资支出、职工五险两金支出、教职工绩效考评、乡村教师生活补助、退休、遗属人员生活补助。公用经费78.89万元,较上年决算数增加4.97万元,增长6.7%,主要原因是市县级政府及财政对该校基础数据调整所致。公用经费用途主要包括办公、印刷、咨询、水、电、办公电话、差旅、维修、培训、租赁、劳务、工会、审计、备装购置、师生活动及福利等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少7.50万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生政府性基金预算支出。本年支出0.00万元,较上年决算数减少7.50万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年支出预算持平。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年支出预算持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年支出预算持平。

公务接待费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年支出预算持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.80万元,较上年决算数增加3.38万元,增长238%,主要原因是学校教育科研研讨项目增加所致。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金48.3332万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况良好。现将有关开展情况汇报如下:

一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;

二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;

三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;

四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

(二)绩效自评结果。

绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 陈漠   023-70694014。