丰都县渡口管理所2025年度绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2026-00271	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-29	[ 发布日期 ]	2026-04-29

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	交通
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-29
[ 发布日期 ]	2026-04-29

一、单位概况

（一）部门职能与机构设置

丰都县渡口管理所为丰都县交通运输委员会所属的公益一类事业单位，主要承担渡口渡船渡运管理事务性工作。依据“三定”方案，本单位设置5个内设机构：办公室、法规科、规划建管科、安全科、科技信息科。截至2025年底，实有在职人员17人。

（二）年度重点工作任务

2025年，本单位紧紧围绕县委、县政府及上级主管部门工作部署，重点推进了以下工作：（1）戴家渡渡口提升改造工程；（2）修复重建洪灾损毁渡口；（3）建成全市首个渡口智能气象监测矩阵；（4）深入实施渡口提升改造工程；（5）坚决守牢渡运安全与舆情底线。

（三）资金情况

资金总额：2025年度收入合计427.03万元，全部为财政拨款收入。

支出概况：支出合计427.03万元。其中：基本支出397.03万元（用于人员经费和日常公用），项目支出30万元（用于农村渡口改造）。

预算执行率：全年预算数为448.05万元，调整后预算数595.03万元，实际执行数427.03万元，执行率为71.77％。

（四）重点项目实施情况

一是圆满完成戴家渡渡口提升改造工程。该渡口年渡运量达13万人次，2025年7月初完工，改造后群众出行体验显著改善，渡运量大幅增长，社会反响良好。二是修复重建洪灾损毁渡口。因“7·11”洪灾冲毁的社坛镇陈家湾、邱家坝2个渡口已在春节前完工，恢复两岸群众安全便捷通行。三是建成全市首个渡口智能气象监测矩阵，深化构建了“15秒级感知、自动化预警、立体化发布、闭环式管控”的智能气象监测预警系统，实现渡运安全从“人防”到“技防”的重大转变，打造水上智慧交通“丰都经验”。四是积极推进我县高镇、金竹滩等6道渡口改造提升，已基本完成候船亭、便民道路及梯步修复、生态厕所等160米水位线以上主体工程，项目综合完成率65％，力争2026年9月30日前建成投用。五是坚决守牢渡运安全与舆情底线，持续强化渡口渡船督导检查及应急演练，今年共开展日常安全生产指导检查150次，发现并督促整改问题隐患16个（重大隐患8个），并建立问题隐患台账进行闭环管理，确保渡运安全。指导属地乡镇、街道建立并严格落实客渡船签单发航制度，加强舆情监测和风险排查，妥善化解了因中央资金未到位停发2024年渡运补贴所引起的舆情风险，全年未发生安全责任事故和重大负面舆情，渡运安全形势持续稳定。　

二、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

2025年度，单位总体目标为：水上交通平安有序；戴家渡、高家镇、汀溪下嘴、汀溪、六塘嘴、金竹滩等农村渡口改造；渡口综合测风仪监测设施建设和上线投用。

（二）具体绩效指标

单位从产出、效益、满意度三个维度设定量化指标。产出指标：完成农村渡口改造戴家渡渡口两岸停靠点2个；农村渡口综合测风仪监测设施建设3套；高镇、金竹滩等6道渡口改造完成进度65％；培训渡工人数15人；开展安全宣传环保教育培训3次，安全宣传环保教育培训合格率100％；全年辖区水上交通较大污染事故0起。效益指标：渡工安全知识普及率90％以上，全年辖区水上交通事故死亡0人；确保群众渡运安全100％。满意度指标：受益群众满意度95％以上。

三、自评工作开展情况

（一）评价目的与依据

根据《中华人民共和国预算法》及《丰都县财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2026〕9号），对部门整体财政支出的管理、使用及效益进行客观评价，提升资金使用绩效。

（二）评价组织实施

组织方式：部门成立绩效评价工作组，由主要负责人任组长，办公室、安全科、规划建管科等科室负责人参与。

实施流程：采取“数据采集＋实地核查＋问卷调查”等方式。一是全面核对财务账目，梳理资金收支及预算执行情况；二是收集整理项目建设、安全监管、设施运行等工作资料与数据；三是对照年初设定的绩效目标，逐项核查完成情况，分析指标达成度，最终形成绩效自评结论。

评价时段的确定：2026年3月12日至2026年3月19日。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过自评，2025年度绩效自评得分为97.8分，评价等级为“优”。

（二）具体绩效分析（预算执行与职责履行）

预算执行情况（分值10分，得分7.2分）：2025年调整后预算数595.03万元，实际执行数427.03万元，执行率为72％，扣2.7分。主要原因：项目按工程进度付款。“三公”经费控制良好，未超预算。

职责履行情况（分值25分，得分25分）：基本职责履行：培训渡工人数15人；开展安全宣传环保教育培训3次，安全宣传环保教育培训合格率100％；全年辖区水上交通较大污染事故0起。年度重点工作：已完成农村渡口改造戴家渡渡口两岸停靠点2个；农村渡口综合测风仪监测设施建设3套上线使用；高镇、金竹滩等6道渡口改造完成进度65％。

履职效能（分值15分，得分15分）：安全宣传环保教育培训合格率100％；全年辖区水上交通较大污染事故0起。

效益实现情况（分值30分，得分30分）：社会效益：渡工安全知识普及率90％以上，全年辖区水上交通事故死亡0人；确保群众渡运安全100％。

满意度（分值10分，得分10分）：通过问卷调查，综合满意度为95％以上。

五、主要经验和做法

重点项目落地见效，民生保障能力增强高效完成。戴家渡、高家镇、六塘嘴、金竹滩等农村渡口改造，同步建成渡口综合测风仪监测设施并投入使用，基础设施条件明显改善，安全监管能力显著提升。

六、存在的问题

预算执行率未达最优，部分项目资金跨年结转，影响当年效益：项目进度滞后，受客观因素制约，部分项目进度未达到预期。由于长江水位原因，高镇、金竹滩等6道渡口160米长江水位线以下工程一直无法完成建设施工。戴家渡渡口、陈家湾、邱家坝渡口手续办理拖沓，资金拨付迟缓，影响整体推进效率。

七、改进措施及建议

一是抢抓黄金工期，充分利用枯水期，全力推进高镇渡口、金竹滩渡口160米水位以下工程建设，确保按期完成建设任务。二是加快渡口基础设施升级，积极争取上级资金支持，改善全县农村渡口渡运条件。三是深化智慧渡运建设，进一步扩大智能气象监测预警系统建设与运用成效，提升渡运管理现代化水平。

（此件公开发布）

文件下载

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附件下载：

丰都县渡口管理所2025年度项目绩效自评表.zip

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