一、部门概况

（一）部门职能与机构设置。

丰都县公路事务中心是县交通运输委下属事业单位，主要承担全县国、省、县道公路的养护管理、建设、应急抢险、桥隧管养、路政现场勘查、战备渡口维护等职能，同时负责对全县农村公路建设、养护的技术指导和检查考核。依据“三定”方案，本中心共设置内设机构8个（6科2室），以及1个应急队、1个战备渡。截至2025年底，实有在职职工82人，退休职工228人。其中专业技术人员41人（高级工程师8人、中级工程师32人、助理工程师1人），管理人员6人，工勤人员35人。设立党支部1个，党员33人；退休支部1个，党员29人。

（二）年度重点工作任务。

2025年，中心围绕公路事业高质量发展目标，重点推进以下工作：一是养护主业主责，开展“双率攻坚”行动，提升国省道、县道优良路率，推进养护市场化、机械化、信息化；二是桥隧专业化养护，落实“一桥一档、一隧一档”数字化管理，完成桥梁定期检查125座、隧道定期检查4座；三是乡村公路规范化养护，深化“路长制”，指导全县乡村公路养护率达100％；四是应急抢险高效处置，构建“30分钟应急处置圈”，全年处置险情58处，清理塌方1.7万方；五是养护工程建设，实施养护工程20余项，完成投资1.2亿元；六是公路建设项目，推进31个建设项目，总投资3.59亿元。

（三）资金情况。

资金总额：2025年度，丰都县公路事务中心财政预算收入合计30094.37万元，全部为财政拨款收入，其他收入0万元。

支出概况：支出合计12745.90万元。其中：基本支出2440万元（人员工资2200万元、公用经费240万元），项目支出10305.90万元（用于养护工程、公路建设、应急抢险、设备购置等专项业务）。支出数据根据总结中“完成人员工资支付2200万元，公用经费支付240万元；完成85个工程项目资金支付3.09亿元”等综合折算，但总结中工程项目支付3.09亿元与总支出12745.9万元存在差异，本报告以您提供的12745.9万元为准。

预算执行率：全年预算数30094.37万元，实际执行数12745.90万元，执行率为42.36％。执行率偏低主要因部分工程项目按进度付款、中央及市级转移支付资金下达较晚、部分项目结转下年实施。

（四）重点项目实施情况。

2025年，中心重点推进以下项目：一是养护工程：实施国道G348、G351线预防性养护85.9公里，安全设施精细化提升86.2公里；完成方斗山等3座隧道和鱼子塘等14座危桥改造；完成垫武路、龙大路等11处应急抢险工程。二是公路建设项目：推进栗子湾抽水蓄能电站对外交通道路南江至栗子段改建工程，累计投资2.35亿元，龙河特大桥已合龙；完成安全生命防护工程399公里、危桥改造23座；完成国道G348、G351预防性养护等17个完工项目。三是应急抢险：投入资金500余万元，抢通断道12处，清理塌方1.7万方。四是信息化建设：安装视频监控31处，高边坡危岩报警器4处，重点桥隧实现24小时监控。

二、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标。

2025年度，单位总体目标为：围绕公路“养管建”中心工作，实现国省干线优良路率≥85％、县道优良路率≥55％，公路列养率100％；完成养护工程投资1.2亿元，建设项目投资3.59亿元；安全生产连续13年无较大及以上责任事故；应急抢险响应时效≤30分钟；群众满意度≥90％；成功完成“十四五”国评任务，排名全市前列。

（二）具体绩效指标。

单位从产出、效益、满意度三个维度设定量化指标：产出指标：公路列养率100％；国省道优良路率88.68％（目标85％）；县道优良路率70.8％（目标55％）；完成桥梁定期检查125座、隧道定期检查4座；实施养护工程20项；完成公路建设项目31个（完工17个）；安装视频监控31处；应急抢险处置率100％。效益指标：路况水平显著提升，通行能力增强；地灾风险点管控率100％；安全生产零事故；带动沿线乡镇经济发展；公路绿化及环保达标。满意度指标：群众满意度≥90％；信访投诉办结率100％。

三、自评工作开展情况

（一）评价目的与依据。

根据《中华人民共和国预算法》及《丰都县财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2026〕9号），对部门整体财政支出的管理、使用及效益进行客观评价，提升资金使用绩效。

（二）评价组织实施。

组织方式：成立由中心主任任组长，财务科、养护科、工程科、安全科等科室负责人为成员的绩效评价工作组。

实施流程：采取“数据采集＋资料核查＋实地核查＋满意度调查”方式。收集2025年度财务报表、预算执行台账、养护工程及建设项目进度资料、安全生产记录等，对照年初目标逐项分析；对重点路段、桥隧、养护工程现场进行实地核查；通过电话回访和线上问卷，对服务对象（沿线群众、乡镇政府、施工单位）开展满意度调查。

评价时段的确定：2026年3月17日至2026年3月28日

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

通过自评，2025年度丰都县公路事务中心绩效自评得分为91.8分，评价等级为“优”。其中：预算执行情况得分11分（满分15分），职责履行情况得分38分（满分40分），履职效能得分12分（满分15分），效益实现情况得分18分（满分20分），满意度得分12.8分（满分15分）。中心在养护提质、项目建设、应急抢险、安全生产等方面成效显著，但预算执行率偏低、信息化覆盖面不足等问题需改进。

（三）具体绩效分析。

预算执行情况（分值15分，得分11分）：全年预算30094.37万元，实际执行12745.90万元，执行率42.36％，低于85％优良标准，扣4分。主要原因：一是部分中央及市级转移支付资金（如车辆购置税补助、政府还贷二级公路补助）下半年才到位，项目按进度付款形成较大结转；二是栗子湾抽水蓄能电站对外交通公路等大型项目按合同分阶段支付，年末尚有未支付款项。

职责履行情况（分值40分，得分38分）：基本职责履行：完成公路列养率100％；清理边沟1500km、涵洞1350道，修复坑槽6500㎡；安装护栏820m、标志牌220块；完成桥隧定期检查125座（桥梁）、4座（隧道），检查覆盖率100％；指导全县乡村公路养护率100％，各级路长巡查1.5万余次；处理信访投诉92件、信访3件、舆情4件，办结率100％；完成战备船舶维护，保障应急抢险1次。年度重点工作：养护提质：国省道优良路率88.68％（超目标3.68％），县道优良路率70.8％（超目标15.8％）；完成养护工程20余项，投资1.2亿元；完成预防性养护85.9公里，安全设施提升86.2公里。项目建设：实施公路建设项目31个，完工17个，完成投资3.59亿元；栗子湾对外交通公路累计投资2.35亿元，龙河特大桥合龙；完成安防工程399公里、危桥改造23座。应急抢险：处置险情58处（含断道12处），清理塌方1.7万方，投入抢险800余人次、设备120台次，筹措资金500余万元，实现“30分钟应急处置圈”目标。安全生产：排查隐患326处，整改率100％；连续13年无安全生产责任事故；安装视频监控31处、高边坡报警器4处。国评迎检：7项国省干线养护工程进度全市第7位，获市级肯定。扣2分原因：部分养护工程（方斗山隧道整治等）未按期完工，影响年度任务完整性。

履职效能（分值15分，得分12分）：工作效率：建立“清单化、节点化、责任化”机制，完成审计结算15个、财务决算20个、竣工验收12个；应急响应时效压缩至30分钟内；审批县级超限运输40台次，配合市级审查35台次。质量水平：养护工程质量合格率100％；地灾风险点完成外业勘查151处，建立“一处一策”台账；创新“借路生路”机制，整合施工便道187.8公里，打通23个行政村路网末梢，相关案例获县级优秀。扣3分原因：信息化程度低，AI智能监控空白，151处高边坡仅监测4处，183座桥隧仅监测6处，智能监测覆盖面严重不足。

效益实现情况（分值20分，得分18分）：社会效益：路况水平提升，通行能力增强，带动沿线物流、旅游产业发展（如南天湖景区道路畅通）；乡村振兴帮扶资金15万元，选派驻村人员4名；公路绿化及环境整治450公里，打造“畅安舒美”通行环境。扣1分因部分偏远农村道路标准不高，路面破损问题仍存在。完成“十四五”国评任务，超前谋划2026年重点项目38个；完善三年项目滚动库；建立“专业化评估＋网格化管理＋前哨卡预防”安全模式。扣1分因资金保障不足，水毁抢险年需2000万元仅上级补助400万元，危岩边坡整治资金缺口约20亿元，影响可持续发展。

满意度（分值15分，得分12.8分）：通过问卷调查和电话回访，综合满意度为85.3％。其中：沿线群众对公路通行条件满意度88％（问卷200份）；乡镇政府对农村公路养护指导满意度90％；施工单位对资金拨付及时性满意度75％（因部分工程款支付滞后）。扣2.2分因部分施工单位和群众反映资金支付慢、信息化服务不足。

五、主要经验和做法

一是精细化养护“双率攻坚”：分设南北岸巡查专班，推行市场化养护，国省道优良路率超计划3.68％，县道超15.8％，路况水平显著提升。二是应急抢险“30分钟处置圈”：前置3处应急物资储备点，24小时不间断作业，高效应对“6·18”暴雨等53处塌方，第一时间抢通道路。二是创新“借路生路”机制：整合重大项目临时施工便道187.8公里，联合协商解决23个行政村路网末梢及5个下道口连接问题，节约投资，获县级优秀案例。四是安全“零事故”十三连冠：推行“专业化评估＋网格化管理＋前哨卡预防”模式，重大事故隐患“双双为零”，连续13年无安全生产责任事故。

六、存在的问题

一是预算执行率偏低（42.36％），因转移支付资金下达晚、项目按进度付款，资金使用效益未充分发挥。二是信息化程度低，AI智能监控空白，高边坡、桥隧智能监测覆盖率严重不足（高边坡仅2.6％，桥隧仅3.3％），难以适应现代化公路发展。三是资金保障不足，水毁抢险年需2000余万元仅上级补助400万元，危岩边坡整治资金缺口约20亿元，国评项目6694万元尚无资金来源。四是部分工程进度滞后，方斗山隧道整治等未按期完工，农村道路标准不高，省道S512、S204等仍需加大整治力度。五是应急设施欠缺，无应急救援中心，设备老化严重，难以满足突发灾害需求。

七、改进措施及建议

一是加快预算执行：加强与上级沟通争取资金提前下达；优化支付流程，对完工项目“即验即付”；按季度分解执行计划，对滞后项目预警督办，力争2026年执行率达80％以上。二是提升信息化水平：争取智慧交通专项经费，逐步增加高边坡、桥隧智能监测点，引入AI视频识别技术，2026年计划新增监测点20处，覆盖率达15％以上。三是拓宽资金渠道：积极争取上级专项补助，探索“以奖代补”和社会资本参与；整合乡村振兴、地质灾害防治等资金，优先整治危岩边坡重点隐患点。四是强化项目进度管理：对滞后工程建立“周调度、月通报”机制，明确责任人和节点，确保方斗山隧道等工程2026年上半年完工；推进省道路面改造，提升整体路况。五是完善应急设施：规划建设县级公路应急救援中心，更新老化设备，充实应急物资储备，提升应急处置能力。

附件：丰都县公路事务中心2025年度项目绩效自评表

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