一、部门基本情况

（一）职能职责

为水路运输业发展服务。承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作。

（二）机构设置

中心设综合科、航道养护科、安全海事科、运输科、港口科5个内设机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,481.32万元，支出总计1,481.32万元。收支较上年决算数增加841.04万元,增长131.4%，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计1,479.06万元，较上年决算数增加841.23万元，增长131.9%，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目资金。其中：财政拨款收入1,476.78万元，占99.8%；其他收入2.28万元，占0.2%。此外，使用年初结转和结余2.26万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,481.32万元，较上年决算增加843.21万元，增长132.1%，主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目支出。其中：基本支出273.49万元，占18.5%；项目支出1,207.83万元，占81.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.16万元，下降100%，主要原因是本年度用结转结余弥补了基本支出不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,476.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加841.13万元，增长132.3%。主要原因是一般公共预算财政收支增加841.41万元，年初财政拨款结转结余减少0.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,476.78万元，较上年决算数增加841.41万元，增长132.4%。主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目，故节能环保收入增加。较年初预算数增加1,249.11万元，增长548.6%。主要原因是项目支出未纳入年初预算编制。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,476.78万元，较上年决算数增加841.13万元，增长132.3%。主要原因是本年度新增船舶岸电系统受电设施改造项目支出，故节能环保支出增加。较年初预算数增加1,249.11万元，增长548.6%。主要原因是项目支出未纳入年初预算编制。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.58万元，占2.5%，较年初预算数增加1.52万元，增长4.2%，主要原因是退休人员健康休养费调整增加。

（2）卫生健康支出13.36万元，占0.9%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是人员调入调出形成减少。

（3）节能环保支出1,011.80万元，占68.5%，较年初预算数增加1,011.80万元，主要原因是“重庆市财政局关于下达重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年船舶污染治理中央预算内投资预算的通知”（渝财建[2021]165号）文件中船舶岸电系统受电设施改造项目资金未纳入年初预算。

（4）交通运输支出401.97万元，占27.2%，较年初预算数增加235.91万元，增长142.1%，主要原因是“重庆市财政局关于提前下达2021年部分交通补助资金预算的通知”（渝财建[2020]348号）及“重庆市财政局关于提前下达2022年部分交通补助资金预算的通知”（渝财建[2021]303号）文件中转移支付市级专项未纳入年初预算。

（5）住房保障支出12.06万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.95万元。其中：人员经费249.88万元，较上年决算数增加31.94万元，增长14.7%，主要原因是本年度发放2020年度及2021年度绩效工资、2021年应休未休年假报酬。人员经费用途主要包括工资福利支出234.87万元、对个人和家庭的补助15.01万元。公用经费19.07万元，较上年决算数减少19.61万元，下降50.7%，主要原因是按落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公用经费支出，以及受客观因素影响，部分支出本年度未列支。公用经费用途主要包括办公费1.2万元，印刷费0.53万元，手续费0.01万元，水费0.07万元，电费0.16万元，差旅费0.01万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.04万元，培训费0.05万元，劳务费0.19万元，工会经费9.51万元，福利费0.44万元，公务用车运行维护费0.33万元，其他商品及服务支出6.48万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.83万元，较年初预算数增加19.83万元，增长396.6%，主要原因是本年度新购公务用车一辆支出未纳入年初预算。较上年支出数增加21.06万元，增长558.6%，主要原因是原公务车辆渝GH8015因使用年限长，车况差，不能保障工作需要。根据“丰都县人民政府办公室关于同意丰都县港航海事事务中心车辆处置的复函”（丰都府办函【2022】30号）、“丰都县财政局关于县港航海事事务中心公务车辆处置的复函”（丰财行资【2022】78号），对原公务车辆渝GH8015移交县财政局并核销固定资产原值。经县人民政府办公室、县财政局、县机关事务管理中心审核同意新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费23.78万元，主要用于购置公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加23.78万元，主要原因是新购置车辆支出未纳入年初预算。较上年支出数增加23.78万元，主要原因是原公务车辆渝GH8015因使用年限长，车况差，不能保障工作需要。根据“丰都县人民政府办公室关于同意丰都县港航海事事务中心车辆处置的复函”（丰都府办函【2022】30号）、“丰都县财政局关于县港航海事事务中心公务车辆处置的复函”（丰财行资【2022】78号），对原公务车辆渝GH8015移交县财政局并核销固定资产原值。经县人民政府办公室、县财政局、县机关事务管理中心审核同意新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费1.04万元，主要用于承担港口、地方航道、水路运输、地方海事等管理的相关辅助性、事务性工作产生的公务车辆运行维护支出。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降74%，主要原因是本年度部分公车运行支出未列支。较上年支出数减少2.73万元，下降72.4%，主要原因是本年度部分公车运行支出未列支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2022年度未发生公务接待费。与上年支持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费23.78万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数减少0.32万元，下降88.9%，主要原因是受客观因素影响部分会议费本年度未列支。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少1.93万元，下降97.5%，主要原因是受客观因素影响部分培训费本年度未列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

   2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1502.98万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。一是开展水上安全教育培训1次，开展应急拉练1次，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面落实安全防范措施，水上交通安全形势持续稳定；二是排查治理安全隐患204起，狠抓问题隐患和制度措施“两个清单”，全面深入排查治理安全隐患；三是完成7座码头岸电设施建设及升级改造任务，岸电覆盖率达78%，全面完成2021年度103艘船舶受电设施改造中央预算内投资计划绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李杰023-70674461