一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度，并监督实施。

承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（二）机构设置

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责，相应将丰都县交通行政执法大队更名为丰都县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1,783.97万元，支出总计1,783.97万元，收支较上年决算数增加31.41万元、增长1.8%，主要原因是本单位本年度新增2辆车辆。

2．收入情况。2022年度收入合计1,783.97万元，较上年决算数增加331.41万元，增长22.8%，主要原因是劳务人员增加导致公用经费也相继增加。其中：财政拨款收入1,783.97万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00 万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1,783.97万元，较上年决算数增加31.41万元，增长1.8%，主要原因是本年度新增2辆车辆。其中：基本支出1,170.13万元，占65.6%；项目支出613.85万元，占34.4%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,783.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.41万元,增长1.8%。主要原因是本单位本年度新增车辆2辆。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,783.97万元，较上年决算数增加331.41万元，增长22.8%。主要原因是公用经费增加。较年初预算数增加517.74万元，增长40.9%。主要原因是公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,783.97万元，较上年决算数增加31.41万元，增长1.8%。主要原因是本单位本年度购置新增车辆。较年初预算数增加1.8万元，增长40.9%。主要原因是公用经费及新增车辆的车辆运行费增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出106.14万元，占5.9%，较年初预算数增加4.37万元，增长4.3%，主要原因是养老保险费用增加。

（2）卫生健康支出48.77万元，占2.7%，较年初预算数增加1.15万元，增长2.4%，主要原因是社会经济发展需求，对卫生服务需求的增长。

（3）交通运输支出1,582.73万元，占88.7%，较年初预算数增加510.83万元，增长47.7%，主要原因是财政追加指标，增加拨款。

（4）住房保障支出46.33万元，占2.6%，较年初预算数增加1.38万元，增长3.1%，主要原因是缺乏对预算执行深入分析。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.13万元。其中：人员经费894.78万元，较上年决算数增加4.26万元，增长0.5%，主要原因是工资和公积金的调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出，公用经费275.34万元，较上年决算数增加114.85万元，增长71.6%，主要原因是账务处理差异导致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、租赁费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计75.66万元，较年初预算数增加25.66万元，增长51.3%，主要原因是本年度新购置车辆2辆。较上年支出数增加24.25万元，增长47.2%，主要原因是新增车辆的保险费及车辆标志喷涂等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费20.00万元，主要用于本单位特种专业技术用车。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降20.0%，主要原因是本单位新购置特种专业技术用车2辆。较上年支出数减少20.00万元，下降20.0%，主要原因是本单位在原有车辆10辆基础上新增2辆，确保执法执勤日常工作的顺利进行。

公务用车运行维护费55.27万元，主要用于新车购置保险及车辆日常加油开支，车辆喷涂执法标志车辆等支出。费用支出较年初预算数减少7.27万元，下降15.1%，主要原因是新增车辆保险费及日常保养等费用。较上年支出数减少4.17万元，下降8.2%，主要原因是车辆日常维修及保养。

公务接待费0.39万元，主要用于接待本单位实质性发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降80.5%，主要原因是落实中央八项规定精神，严禁违规行为，要有效地减少了三公经费的不正常支出。较上年支出数减少0.09万元，下降30.0%，主要原因是实质发生的公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费129.37元，车均购置费10.00万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数减少0.02万元，主要原因是账务处理差异。本年度培训费支出 0.55万元，较上年决算数减少0.47万元，下降587.5%，主要原因是账务处理差异导致。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金869.58万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了绩效目标的顺利进行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

  2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成8个绩效目标，其中有2个由于财政预算资金未及时下达导致未能按时完成。本单位尽快协调财政部门，及时兑现相应资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡奉伶02370700732。