丰都县供销合作社联合社 2025年度绩效自评报告

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[ 索引号 ]	12500230504828143M/2026-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-25	[ 发布日期 ]	2026-07-08

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[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-25
[ 发布日期 ]	2026-07-08

一、部门概况

从预算单位构成看，本部门二级预算单位为丰都县供销合作社联合社（本级），社机关内设5个科室：综合科、业务发展科、资产管理科、财务科和监事会办公室。从人员结构看，单位年初在编人员17人。调出仍占编2人（1人调县政协、1人调县委党史研究室）；单位本年人员调动2人（1人调出、1人调入），退休2人（9月、12月各退休1人），目前在编人员15人。

（一）部门职能与机构设置

1.职能职责。（1）宣传贯彻中市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。（2）研究制定县供销系统发展战略规划和改革发展。（3）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。（4）协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社开展经营活动。（5）调研供销合作社运行中的重要问题，提出扶持政策建议，向县政府和有关部门反映供销社和社员的意见要求，维护其合法权益。（6）指导供销基层组织建设，协调成员社关系，发挥联合优势。（7）加强为农综合服务体系建设，开拓城乡市场，推动农业产业化经营。（8）管理运营社有资产，对社有企业行使出资人职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

2. 年度重点工作任务

2025年，我社在县委县政府的坚强领导和市供销合作社的指导支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示和“三农”工作重要论述精神，躬身践行“3444”工作思路，干在实处、走在前列。

（1）党建铸魂，激迸干事新动能。一是社党组切实履行“把方向、管大局、强统筹、保落实”责任；二是开展党组书记讲专题党课1次、社区共建活动6次，指导退休党支部活动4次、组织党员“双报到”，参与社区志愿服务12次；三是全部完成县委第六轮巡察反馈问题及上轮未整改到位问题一体整改;四是开展对接联建活动2次、开展金融打非9次，与安诚保险丰都公司合作探索“保险+供销村代理”模式；五是开展“红镰助农服务”22次，组织捡拾田间地头废膜活动36次。

（2）改革强体，构建体系新格局。一是建成供销区域性为农服务中心8个，配置设备125台（套），农业社会化服务矩阵初成、规模初具、效果渐显。二是新组建十直镇农合联和农业社会化服务、再生资源产业农合联，形成“1+8+3”农合联体系。

（3）聚焦主业，服务能力新突破。一是提质社会化服务。全年完成粮油作物社会化服务13.3万亩次，在涪陵、垫江、奉节和忠县等区县开展飞防作业2万亩。二是农膜回收领跑全市。完成回收废弃农膜903.64吨、农膜回收率达96.69%；，加工887.57吨综合利用率达98.22%，居全市第一，市885考核稳居Ⅰ档前列。三是邮运通升级提速。与中国邮政集团丰都公司合作推动25个基层社、125个农村综合服务社与邮乐购站点有效合作。县农特产品网销超3000万元。四是专项工作有新效。县供销农服中心公司为农民专业合作社、股份合作社等237家新型农业经营主体提供代理记账、税务申报、工商代理、融资对接等综合服务。新发放“三社融合”贷款582万元累计发放4372万元。规范核发烟花爆竹零售专营委托授权337家。

（4）加强开放，垒积发展新能量。一是到万州、云阳、彭水、酉阳和黔江等区县供销社考察学习存持资产管理、社有企业经营、服务中心建设、为农服务提供、农村现代流通和高标农田管护等经验做法，比鉴先进、宽阔视野、提升认知、避走弯路。二是公开选聘社企工作人员3名，开展素质培训5次，改善人力结构提升职业素质。三是在《中华合作时报》、新华网等主流媒体刊发稿件42篇，报送信息被《中国供销合作网》采用10篇、《中华全国供销合作信息》采用1篇、市总社官网采用100篇、市县党政刊物采用28篇，全年编印《丰都供销》13期，大大提升了丰都供销的知晓度和影响力。

3. 资金情况（资金来源与使用）

资金总额： 2025年度收入合计1029.48万元（财政拨款收入1029.48万元，其他收入0万元）。

支出概况：支出合计1029.48万元。其中：基本支出528.06万元（用于人员经费和日常公用），项目支出501.42万元（用于专项业务）。

预算执行率：全年预算数为1034.36万元，调整后预算数1347.19万元，实际执行数1029.48万元，执行率为76.42%。

4.重点项目实施情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目（①企业离休健康休养②三类人员生活补助③2024年供销农业社会化服务④2025年乡镇为农服务中心建设⑤2025年农业社会化服务项目⑥2025年废弃农膜加工补助资金项目⑦2025年废弃农膜回收补助）开展了绩效自评。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

二、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

保障机关日常运转、保障17名在职职工人员工资福利等基本支出；推进农村“三社”融合发展，建设为农服务中心1个购置农机设备7台；完成农膜、肥料包装物回收任务（农膜690.7吨、肥料包装物195吨）；完成市县各项目标考核任务。

（二）具体绩效指标

各项目完成情况如下：企业离休健康休养、三类人员生活补助项目按时、按标准发放到位；2024年社会化服务项目绩效目标设定3万亩已完成；2025年为农服务中心建设项目1个已完成；完成2025年市社下达的农膜、肥料包装物回收任务（农膜690.7吨、肥料包装物195吨）。

三、自评工作开展情况

（一）评价目的与依据

依据《预算法》及县财政局预算绩效自评工作要求，对部门整体财政支出的管理、使用及效益进行客观评价。

（二）评价组织实施

组织方式：成立绩效评价工作组，由社主要领导任组长，财务及相关业务处室参与。

实施流程：采取“数据采集+实地核查”等方式。核对账目，收集数据，对比年初目标分析完成情况。

评价时段：2026年3月10日至2026年3月20日。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2025年度绩效自评得分95.05分，等级“优”。

（二）具体绩效分析（预算执行与职责履行）

1.预算执行情况（分值10分，得分7.64分）

全年预算数为1034.36万元，调整后预算数1347.19万元，实际执行数1029.48万元，执行率为76.42%。基本支出年初预算476.61万元，实际执行数528.07万元，主要原因是1名退休干部死亡，增发死亡抚恤金、2025普调工资，社保公积金等追加；项目支出年初预算数557.75万元，实际执行数501.42，主要原因是2025年社会化服务资金266万元未拨付、为农服务中心建设项目资金共80万，剩余40万未拨付、2025年废弃农膜加工结转11.7万元至下一年度。

2.职责履行情况（分值70分，得分67.41分）

基本职责履行（分值10分，得分10分）：保障机关日常运转、保障17名在职职工人员工资福利等基本支出。

年度重点工作（分值60分，得分57.41分）：1.完成2024年度目标社会化服务3万亩，建成供销农业社会化服务示范基地。瑞轩农业科技公司荣获2025年川渝丘陵山区农机操作职业技能大赛团体二等奖（重庆参赛区县唯一获此殊荣）、包揽2025年市第二届农用无人机职业技能决赛第2、3、4名。2.经市社委托三方审计完成回收废弃农膜及肥料包装物903.64吨，回收率达96.69%；回收加工完成量居全市第一，市885考核稳居Ⅰ档前列。3.建设乡镇为农服务中心1个。

3.效益实现情况（分值20分，得分20分）

社会效益：15名企业“三类人员”生活困难补助，每人每月548元发放到位，1名企业离休人员2024年度健康休养费45700元发放到位。

可持续影响：农膜回收长效管理机制健全，农膜回收率始终领跑全市；瑞轩农业科技公司垒势迸能，社会化服务矩阵形成。

五、主要经验做法

（一）筑牢安全防线。我社在资金管理上坚持“制度先行、规范为本”的原则，印发了《关于进一步规范和加强财务管理的通知》（丰供发〔2025〕8号）；通过细化预算执行标准、强化审批流程，通过动态监控月报，实现全程监管，保证了资金使用的规范安全。

（二）项目管理闭环。面对项目管理的难点、堵点，我通过复盘经验教训，系统加强了项目验收的规范化建设，各环节权责清晰、有据可依，变“被动应对”为“主动完善”。

六、存在的问题

部分项目绩效目标设定不够科学精准。绩效管理与预算管理的融合度待提升。

七、改进措施打算

一是完善绩效目标设置规范，推动绩效目标与工作任务、预算管理深度融合，提升科学合理性。二是将绩效监控嵌入预算执行过程并适时分析，发现问题及时反馈至业务科室。

附件：2025年绩效自评表

丰都县供销合作社联合社

2026年3月25日

文件下载

县供销社2025年度绩效自评报告.docx
附件：2025年绩效自评表.zip

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