2024年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2025-00073	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2025-04-27	[ 发布日期 ]	2025-04-27

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-27
[ 发布日期 ]	2025-04-27

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

2024年，我中心实施了6个项目，分别为“土地整理及矿山生态修复项目、丰都县武平镇11个历史遗留矿山生态修复项目、镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿、棚改契税返还资金、编外人员劳务工资支出、土储中心驻乡驻村干部补助”。

（二）项目资金情况。

2024年项目资金到位14994.83万元，项目支出14944.76万元，其中财政拨款支出10472.76万元，其他资金支出4472.00万元，年末结余资金50.07万元。各类型项目汇总具体情况如下表：

（单位：万元）

项目	年初结转和结余	本年收入		支出数		年末结转和结余
项目	年初结转和结余	财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金	年末结转和结余
及矿山生态修复土地整理项目		4980.00		4980.00
丰都县武平镇11个历史遗留矿山生态修护项目		50.00		0.00		50.00
镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿		9772.00		5300.00	4472.00
棚改契税返还资金		137.15		137.15
编外人员劳务工资支出		50.40		50.40
土储中心驻乡驻村干部补助		5.28		5.21		0.07
合计		14994.83		10472.76	4472.00	50.07

（三）绩效目标。

2024年项目预期目标。

1、土地整理项目。完成土地整理项目1个并全面完工，完成投资4980.00万元，预计新增耕地指标351亩。

2、矿山生态修复项目。完成丰都县武平镇11个历史遗留矿山修复工作，完成生态修好面积13.14公顷。

3、镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿。完成土地收储1625.61亩、资金9772.00万元。

4、棚改契税返还资金。完成585户棚改居民契税返还支付137.15万元。

5、编外人员劳务工资支出。用于15名编外人员完成土地储备、土地整理、矿山生态修复、农村建设用地复垦等相关工作。

6、土储中心驻乡驻村干部补助。用于2名驻南天湖镇鹿山村干部帮扶工作。

（四）单位职能职责。

中心主要职能职责：为土地储备、开发、整治工作提供综合服务，负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作，负责农用地整治工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标全年实际完成98%。其中：土地整理项目、矿山生态修复项目、镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿项目、棚改契税返还资金项目、编外人员劳务工资支出和土储中心驻乡驻村干部补助完成全部预期绩效目标，矿山生态修护项目因财政资金紧张，未及时进行支付。

（二）绩效指标完成情况分析

1、土地整理项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成土地整理项目68个，实施整理面积533.33公顷。

时效指标：土地整理项目资金支付及时率98%。

成本指标：总投资额度5753.21万元。

经济效益指标：新增耕地面积364.5亩。

服务对象满意度指标:受益群众满意度98%。

2、矿山生态修护项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成矿山生态修护项目25个，生态修护面积13.14公顷，完成率100%。

时效指标：矿山生态修复项目完成及时率100%。

成本指标：投资金额50.00万元。

可持续影响指标：后期管护时间≥3年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于95%。

3、镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿绩效指标完成情况分析

数量指标：完成土地储备108.37公顷。

质量指标：补偿兑付完成率达到100%。

时效指标：完成工作时限3年，截至2024年底，完成补偿兑付率98%。

成本指标：投资总额9772.00万元。

经济效益指标：提升土地使用率。

服务对象满意度指标：搬迁补偿对象满意度大于98%。

4、棚改契税返还资金项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成退税户数585户。

质量指标：退税完成率达到100%。

成本指标：契税总成本137.15万元。

社会效益指标：满足广大购房需求98%。

服务对象满意度指标：棚改居民满意度98%。

5、编外人员劳务工资支出项目绩效指标完成情况分析

数量指标：及时支付编外人员15人劳务工资。

质量指标：劳务工资支付及时率100%。

成本指标：总成本额度54.00万元。

经济效益指标：提升土地整理效率100%

服务对象满意度：工作人员满意度大于95%

6、土储中心驻乡驻村干部补助项目绩效指标完成情况分析

数量指标：驻村队员2人，帮扶村1个。

时效指标：完成工作时限1年。

成本指标：总成本额度5.28万元。

社会效益指标：贫困村脱贫巩固率100%。

帮扶对象满意度：贫困户满意度大于98%

（三）评价结果

本次对我中心实施的6个项目绩效自评得分98分。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题：

1、土地出让任务艰巨

因没有符合土地出让条件的土地，土地报批进度缓慢，政府对基础设施投入的力度较小，离“净地”出让的要求还很远；加上形势依然严峻，市场低迷，土地市场需求大幅降低。

2、后期管护难利用差

根据自然资源部要求，产生新增耕地的水田需种植水生作物，产生新增耕地的旱地需种植粮食作物，结合我县实际情况，农村劳动力大部分外出务工，无法大面积种植粮食作物，农户、村社、乡镇、社会资本均愿意种植投资回报较高的经济作物。因此新增耕地后期利用差、管护难度大。

（二）资金使用方面的问题：

由于项目数量多，我县财政局资金较困难等原因，造成项目资金缺口，已申请资金又难以及时足额拨付，造成项目工程款支付缓慢，对项目进度造成一定影响。

（三）项目绩效方面的问题

土地复垦过程中，复垦片块相对分散、管理难度增大、个别片块因施工环境困难，主要表现在一是挖机无法到达片块作业区施工，二是复垦区域缺少复垦土。工程质量不达标，需要整改后方能通过验收。

（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无

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2024年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评报告.doc

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2024年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评表.rar

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