丰都县土地征收事务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2024-00043	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2024-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责:承担丰都县城的集体土地征收补偿安置及建设用地的事务性工作。

（二）单位构成。公益一类事业单位；丰都县土地征收事务中心为丰都县规划和自然资源局所属按正科级管理的财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数121.54万元，其中：一般公共预算拨款121.54 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。一般公共预算收入较去年增加121.54万元，主要原因是本单位是2023年新成立的单位，主要是人员和公用经费拨款增加121.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数121.54 万元，其中：一般公共服务支出15.68万元，社会保障和就业支出 11.62元，卫生健康支出5.94 万元，住房保障支出 5.8万元，自然资源海洋气象等支出82.5万元。支出较去年增加121.54万元，主要是基本支出增加121.54万元，项目支出增加0 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 121.54 万元，一般公共预算财政拨款支出121.54 万元，比2023年增加121.54万元。其中：基本支出 121.54万元，比2023年增加121.54万元，主要原因是本单位是2023年新成立的单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

丰都县土地征收事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.5万元，比2023年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.5万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是本单位是2023年新成立的单位。公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中：一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年0个项目支出实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈秋艳联系方式：023-70718108

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丰都县土地征收事务中心2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县土地征收事务中心2024年单位预算公开表.xlsx

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