一、部门基本情况

(一)职能职责。

为土地储备、开发、整治工作提供综合服务。负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作;负责农用地整治工作。

(二)机构设置。

我单位内设8个机构,即:办公室、计划财务科、咨询监督科、土地开发利用科、土地整理科、土地储备科、规划设计科、农村建设用地复垦科。

(三)单位构成。

本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入总计21,308.06万元,支出总计21,308.06万元。收支较上年决算数减少21,870.61万元、下降50.7%,主要原因是2021年度土地整理项目和农村建设用地复垦项目减少。

2.收入情况。

2021年度收入合计10,455.16万元,较上年决算数减少32,062.28万元,下降75.4%,主要原因是土地整理项目收入、农村建设用地复垦项目及复垦项目产生的利息较去年减少。其中:财政拨款收入2,559.65万元,占24.5%;事业收入7,879.26万元,占75.4%;其他收入16.24万元,占0.2%。此外,使用非财政拨款结余109.68万元,年初结转和结余10,743.23万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计11,465.06万元,较上年决算数减少21,825.11万元,下降65.6%,主要原因是土地整治项目、农村建设用地复垦项目及土地整治项目和复垦项目所产生的日常公用经费较去年减少。其中:基本支出690.56万元,占6%;项目支出10,774.50万元,占94%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余9,843.00万元,较上年决算数减少45.50万元,下降0.5%,主要原因是基本建设类项目较去年减少9797.5万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,621.85万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少20,875.33万元,下降85.2%。主要原因是2021年度土地整理项目收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入2,537.68万元,较上年决算数减少9,868.41万元,下降79.5%。主要原因是土地整治项目收入减少。较年初预算数增加1,975.11万元,增长351.1%。主要原因是土地开发整理项目和矿山生态修复项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余60.30万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,537.68万元,较上年决算数减少9,928.71万元,下降79.6%。主要原因是土地整治项目支出减少。较年初预算数增加1,975.11万元,增长351.1%。主要原因是土地开发整理项目和矿山生态修复项目增加。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余60.30万元,较上年决算数增加60.30万元,增长100.0%,主要原因是账务进行调整。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出79.52万元,占3.1%,较年初预算数增加8.55万元,增长12%,主要原因是补缴了退休人员和特殊人群职业年金。

(2)卫生健康支出32.35万元,占1.3%,较年初预算数减少1.20万元,下降3.6%,主要原因是人员减少。

(3)节能环保支出132.12万元,占5.2%,较年初预算数增加132.12万元,增长100.0%,主要原因是土地整理项目增加。

(4)自然资源海洋气象等支出2,267.36万元,占89.3%,较年初预算数增加1,835.79万元,增长425.4%,主要原因是农村建设用地复垦项目增加。

(5)住房保障支出26.34万元,占1%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.6%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出580.88万元。其中:人员经费537.83万元,较上年决算数增加42.20万元,增长8.5%,主要原因是补缴退休人员和特殊人群职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。公用经费43.05万元,较上年决算数减少69.36万元,下降61.7%,主要原因是土地整理项目公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,001.89万元,无年末结转结余。本年收入21.97万元,较上年决算数减少12,008.82万元,下降99.8%,主要原因是土地整理项目及利息收入较去年减少。本年支出1,023.87万元,较上年决算数减11,006.92万元,下降91.5%,主要原因是土地整理开发项目支出较去年减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.03万元,较年初预算数减少5.97万元,下降59.7%,主要原因是本年度公务接待活动减少。较上年支出数减少6.34万元,下降61.1%,主要原因是严格执行“三公”经费有关规定,控制相关经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.37万元,主要用于复垦项目车辆下乡、到重庆办事及部门出差所产生的加油、维修、清洗、路桥费用。费用支出较年初预算数增加3.37万元,增长100.0%,主要原因是年初无预算,决算据实列报。较上年支出数减少4.63万元,下降57.9%,本年土地整理项目减少,相应的出差发生公务用车费用减少。

公务接待费0.66万元,主要用于接待复垦项目抽查、调研等。费用支出较年初预算数减少9.34万元,下降93.4%,主要原因是严格执行“三公”经费有关规定,控制公务接待费开支。较上年支出数减少1.71万元,下降72.2%,主要原因是严格执行“三公”经费有关规定,控制相关经费开支,减少公务接待次数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费54.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.11万元,增长57.9%,主要原因是单位会议次数增加等。本年度培训费支出4.00万元,较上年决算数增加3.96万元,增长99%,主要原因是继续教育培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5,874.84万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出5,868.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的0.1%,其中:授予小微企业合同金额5.99万元,占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购在建工程基础设施建设:2020年14个土地整理项目(一标段、二标段、三标段、四标段、五标段)。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对4个重点项目开展了绩效自评,其中,以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价4项,涉及资金10774.5万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了项目进度的正常实施,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度废弃矿山生态修护项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

附件1:2021年度矿山生态修护项目绩效目标自评表

附件2:2021年度废弃矿山生态修护绩效目标自评报告

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70702878