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[ 索引号 ] 11500230MB19803549/2022-00148 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ] 2022-10-11 [ 发布日期 ] 2022-10-11
[ 索引号 ] 11500230MB19803549/2022-00148
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-11
[ 发布日期 ] 2022-10-11

丰都县许明寺国土资源管理所 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责许明寺镇、董家镇的国土资源管理工作。贯彻执行国家和上级颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理的法律、法规、行政规章和政策;负责管理辖区内城乡土地、地质矿产资源;负责实施土地利用总体规划、基本农田保护规划、地质矿产资源开发利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划,执行用途管制,保护基本农田;负责辖区内建设用地征收、征用和出让、划拨的现场踏勘;负责辖区内土地、房屋权籍管理;保护地质遗迹和地质环境,负责辖区内地质灾害调查及地质灾害险情动态监测;负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理;协助征收辖区内国土资源和房屋管理的相关规费;负责辖区内土地、矿产资源、房屋管理的动态巡查,处理征地、拆迁、房地产权属等纠纷;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

核定丰都县许明寺国土资源管理所全额事业编制3名,其中设所长1名;实有在编人数3名。

(三)单位构成。

本单位属于股级单位,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计58.36万元,支出总计58.36万元。收支较上年决算数增加5.84万元、增长11.1%,主要原因是调整预算1-6月人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计58.36万元,较上年决算数增加6.44万元,增长12.4%,主要原因是基金未纳入年初预算,中途由县财政追加指标后纳入调整预算。其中:财政拨款收入58.36万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计58.36万元,较上年决算数增加5.84万元,增长11.1%,主要原因是调整预算1-6月人员经费0.52万元,乡镇补贴0.36万元。其中:基本支出56.68万元,占97.1%;项目支出1.68万元,占2.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计58.36万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6.44万元,增长12.4%。主要原因是调整预算1-6月人员经费,基金未纳入年初预算,中途由县财政追加指标后纳入调整预算

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入56.68万元,较上年决算数增加6.20万元,增长12.3%。主要原因是调整预算1-6月人员经费,基金未纳入年初预算,中途由县财政追加指标后纳入调整预算。较年初预算数增加0.58万元,增长1%。主要原因是调整预算1-6月人员经费1.15万元,政府基金1.68万元,政府基金未纳入年初预算,中途由县财政追加指标后纳入调整预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出56.68万元,较上年决算数增加6.20万元,增长12.3%。主要原因是人员工资增加1.15万元。较年初预算数增加0.58万元,增长1%。主要原因是调整预算1-6月人员经费1.15万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出4.70万元,占8.3%,较年初预算数增加0.15万元,增长3.3%,主要原因是养老保险缴费基数调整,增加费用0.15万元。

(2)卫生健康支出2.88万元,占5.1%,较年初预算数增加0.06万元,增长2.1%,主要原因是缴费基数调整,增加费用0.06万元。

(3)自然资源海洋气象等支出46.83万元,占82.6%,较年初预算数增加0.38万元,增长0.8%,主要原因是人员经费调整及追加补发乡镇补贴。

(4)住房保障支出2.27万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出56.68万元。其中:人员经费43.95万元,较上年决算数增加5.64万元,增长14.7%,主要原因是调整预算1-6月人员经费1.15万元。人员经费用途主要包括工资、社会保险。公用经费12.73万元,较上年决算数增加0.55万元,增长4.5%,主要原因是调整预算追加乡镇补贴0.36万元。公用经费用途主要包括办公费、接待费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.68万元,较上年决算数增加0.24万元,增长16.7%,主要原因是新增地质灾害隐患点1处0.24万元。本年支出1.68万元,较上年决算数增加0.24万元,增长16.7%,主要原因是新增地质灾害隐患点1处。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.90万元,较年初预算数减少1.60万元,下降29.1%,主要原因是加强车辆及公务接待费的管理,严格执行八项规定。较上年支出数减少0.47万元,下降10.8%,主主要原因是加强车辆及公务接待费的管理,严格执行八项规定。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.51万元,主要用于地质灾害巡察应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降12.3%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。较上年支出数减少0.43万元,下降10.9%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。

公务接待费0.39万元,主要用于接待地质队专家巡察地质灾害情况。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降74%,主要原因是接待单位食堂用工作餐。较上年支出数减少0.04万元,下降9.3%,主要原因是接待单位食堂用工作餐。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次99人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费39.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。(本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.16万元,增长400%,主要原因是专技人员技术培训及地质灾害群测群防工作人员业务培训。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

“2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,从评价情况来看,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,业务管理科学,资金到们及时,项目效益明显。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

项目名称

地质灾害群测群防工作人员经费预警项目

自评总分

90

主管部门

丰都县规划和自然资源局

实施单位

丰都县许明寺国土资源管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数)


年度总金额

1.68

1.68

1.68

100%


其中:财政拨款

1.68


1.68



上年结转结余






其他资金






年度总体目标

预期目标

全年完成情况



目标1:夯实地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、 能力建设等方面的综合防治体系,扎实推进地质灾害动态排查、 核查和详细调查工作;
目标2:全面完善群专结合的“四重”网格化智能监 测预警体系
目标3:稳步实施“有重点、分层次、多手段”的综合防治, 全力提升基层地质灾害综合防治能力;建立地质灾害防治长效机 制,地质灾害预警预报能力和地灾识别能力以及地质灾害应急排 危除险及时性较过去有所提升,地质灾害对经济社会和生态环境 影响显著减轻,因灾伤亡和财产损失明显降低


2021年地质灾害群防群治工作人员经费1.68万元。本项目预算1.68万元,财政拨付1.68万元,已使用1.68万元,资金无结余,已全部使用完。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际
完成值

分值

得分


产出指标

数量指标

涉及群测群防人员人数

14人

100%

10

10

质量指标

地灾点安全排查率

100

100%

10

10

时效指标

工程完成及时率

98%

100%

10

10

成本指标

地灾群测群防地灾点人员补助

1.68

100%

10

10







效益指标

社会效益

地灾点区域群众生命财产安全保障


达标

100%

10

10

可持续影响

项目后期管护延长性

长期 

100%

10

10

生态效益

防止水土流失

合格

100%

10

10

满意度指标

服务对象

项目区受益群众满意度

≥85%

90%

10

10

服务对象

项目完成领导满意度

≥90%

90%

10

10







说明


2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70600516

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