一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门，主要职责是：预防、制止及侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

丰都县公安局共有内设机构3７个，其中：执法勤务机构12个，综合管理机构5个，派出所17个，拘押收教场所３个。

（三）单位构成

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计20,189.99万元，支出总计20,189.99万元。收支较上年决算数增加157.55万元、增长0.8%，主要原因是正常人员增加及增资等。

2.收入情况。2020年度收入合计20,189.99万元，较上年决算数增加245.51万元，增长1.2%，主要原因是正常人员增加及增资等。其中：财政拨款收入20,189.99万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计20,189.99万元，较上年决算数增加157.55万元，增长0.8%，主要原因是正常人员增加及增资等。其中：基本支出  13,978.58万元，占69.2%；项目支出6,211.41万元，占30.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20,189.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.55万元，增长0.8%。主要原因是正常人员增加及增资等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入20,189.99万元，较上年决算数增加245.51万元，增长1.2%。主要原因是正常人员增加及增资等。较年初预算数减少2,096.18万元，下降9.4%。主要原因是正常预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,189.99万元，较上年决算数增加157.55万元，增长0.8%。主要原因是正常人员增加及增资等。较年初预算数 减少2,096.18万元，下降9.4%。主要原因是正常预算调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出17,609.14万元，占87.2%，较年初预算数减少1,906.92万元，下降9.8%，主要原因是我局严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费等，公共安全支出有所下降。

（2）社会保障与就业支出1,328.99万元，占6.6%，较年初预算数减少171.73万 元，下降11.4%，主要原因是年中人员调整正常追减。

（3）卫生健康支出626.86万元，占3.1%，较年初预算数减少20.97万元，下降3.2%，主要原因是年中人员调整正常追减。

（4）住房保障支出621.55万元，占3.1%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出3.45万元，占0%，较年初预算数增加3.45万元，增长100%，主要原因是年中追加救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出13,978.58万元。其中：人员经费11,335.15万元，较上年决算数增加275.05万元，增长2.5%，主要原因是正常人员调资等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费2,643.43万元，较上年决算数增加215.94万元，增长8.9%，主要原因是应指工程运行维护费增高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计457.46万元，较年初预算数减少417.54万元，下降47.7%， 较上年支出数减少17.97万元，下降3.8%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）

活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费25.88万元，主要用于执法执勤及各类办案等工作所需。费用支出较年初预算数增加25.88万元，增长100%，较上年支出数增加25.88万元，增长100%，较年初预算和上年决算数上升的主要原因是车辆报废更新车辆。

公务车运行维护费417.40万元，主要用于执法执勤及各类办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少347.60万元，下降45.4%，较上年支出数减少43.61万元，下降9.5%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是我局继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费14.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，各类上级机关检查指导工作接待支出以及友邻省市公安机关考察学习、办理案件等接待支出。费用支出较年初预算数减少95.82万元，下降87.1%，较上年支出数减少0.24万元，下降1.7%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为153辆；国内公务接待217批次796人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费178.14元，车均购置费25.88万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,643.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费106.66万元、水费44.13万元、电费266万元、邮电费225.1万元、物业费13.12万元、差旅费120.62万元、维修费147.22万元、会议费37.02万元、培训费31.21万元、公务接待费14.18万元、工会经费118.54万元、福利费92.16万元、公车运行维护费371.44万元、其他交通费用407.93万元、其他商品和服务支出648.1万元。 机关运行经费较上年决算数增加215.94万元，增长8.9%，主要原因是应指工程运行维护费增高。

本年度会议费支出37.02万元，较上年决算数减少3.20万元，下降8%，主要原因是我局加强严格控制“三公”经费，减少会议开支。本年度培训费支出  31.21万元，较上年决算数减少24.43万元，下降43.9%，主要原因是疫情影响，本年度培训次数减少，培训人员相应正常减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆153辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车127辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,969.59万元，其中：政府采购货物支出419.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,550.00万元。授予中小企业合同金额401.14万元，占政府采购支出总额的20.4%，其中：授予小微企业合同金额  401.14万元，占政府采购支出总额的20.4%。主要用于采购各类办公设施如空调、电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金6459万元，主要有办案经费、辅警人员经费、拘押收教场所经费等。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确、预算编制合理、管理科学规范、资金及时到位，同时我局按照“合理配置、提高效益、规范使用、杜绝浪费”的总体要求，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，较为充分地反映了公安后勤保障的工作目标和任务，预算绩效较好地完成了既定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70686227。