一、部门基本情况

（一）职能职责

根据丰都县机构编制委员会办公室关于县扶贫开发办公室所属事业单位宗旨和职责任务的批复（丰编办〔2014〕76号）文件规定；受县扶贫办委托，宣传贯彻中市县扶贫开发政策;开展扶贫项目预算评估和效益分析；规划实施扶贫开发培训和劳动力转移就业服务；实施技能智力指导和科技扶贫工作；负责扶贫对象户的学生救助；组织协调贫困地区人才引进与培训。

（二）机构设置

本单位级别为股级，无内设科室，二级预算单位，事业编制为10名，在职人数10名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计180.35万元，支出总计180.35万元。收支较上年决算数增加20.02万元,增长12.5%，主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资晋级，导致收入支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计179.22万元，较上年决算数增加20.02万元，增长12.6%，主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资等，导致收入增加。其中：财政拨款收入179.22万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计179.25万元，较上年决算增加20.05万元，增长12.6%，主要原因是...... (A由部门根据实际情况补充)。其中：基本支出179.25万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.10万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2.7%，主要原因是支付单位日常运行费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计180.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.02万元，增长12.5%。主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资晋级，导致收入、支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入179.22万元，较上年决算数增加20.02万元，增长12.6%。主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资等，导致收入增加。较年初预算数增加43.33万元，增长31.9%。主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资晋级，导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.13万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出179.25万元，较上年决算数增加20.05万元，增长12.6%。主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资等，导致支出增加。较年初预算数增加43.36万元，增长31.9%。主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资晋级，导致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.10万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2.7%，主要原因是支付单位日常运行费用。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.61万元，占8.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出7.71万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出149.62万元，占83.5%，较年初预算数增加43.36万元，增长40.8%，主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资等。

（4）住房保障支出7.31万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.25万元。其中：人员经费163.13万元，较上年决算数增加14.67万元，增长9.9%，主要原因是本单位增加在编人员1名和政策性调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费16.12万元，较上年决算数增加5.38万元，增长50.1%，主要原因是本单位增加在编人员1名。公用经费用途主要包括办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.03万元，下降20%，主要原因是厉行节约，导致费用下降。较上年支出数增加0.12万元，增长100%，主要原因是根据单位工作开展需要，导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平。

2022年度本单位公务车购置费用0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平。

2022年度本单位公务用车运行维护费0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平。

2022年度公务接待费0.12万元，主要用于接待开展“大走访大排查大整改”行动督导工作费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降20%，主要原因是厉行节约，导致费用下降。较上年支出数增加0.12万元，增长100%，主要原因是单位工作开展需要，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费87.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是开展乡村振兴工作座谈会。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.07万元，增长350%，主要原因支付职工参加学习培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度，我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度我单位无项目资金，未开展预算绩效自评。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年度我单位无项目资金，未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目资金，未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭喜梅，023-70605715