一、部门基本情况

（一）职能职责

1、丰都县扶贫开发办公室（本级）职能职责：根据《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（丰都府办发〔2015〕93号）及《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于调整丰都县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(丰委办发〔2019〕7号）文件规定职能职责：一是贯彻执行党和国家有关扶贫开发的法律、法规和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、指导服务和监督管理工作。二是拟订全县扶贫开发的发展战略、目标任务和年度计划、政策措施和意见建议，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。三是负责扶贫行政执法；负责分配和管理全县扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金、物资的使用管理；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。四是负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作和贫困对象的动态调整。五是组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，组织和实施小片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发培训的监管工作。六是组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调市级党政机关为主体的集团扶贫工作，组织、指导、协调本县机关企事业单位和民间力量参与扶贫开发工作。七是负责扶贫工作的县内外交流与合作；负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。八是负责扶贫开发宣传工作及信息化建设。九是负责全县扶贫项目建设的安全生产管理和监督检查；负责办机关及所属单位的安全监管和信访稳定工作。十是承办县政府交办的其他事项。加强扶贫开发项目管理工作；加强社会扶贫工作；加强扶贫小额信贷工作；加强扶志扶智工作；加强扶贫对象动态调整。

2、丰都县扶贫开发培训中心职责：根据丰都县机构编制委员会办公室关于县扶贫开发办公室所属事业单位宗旨和职责任务的批复（丰编办〔2014〕76号）文件规定；受县扶贫办委托，宣传贯彻中市县扶贫开发政策; 开展扶贫项目预算评估和效益分析；规划实施扶贫开发培训和劳动力转移就业服务；实施技能智力指导和科技扶贫工作；负责扶贫对象户的学生救助；组织协调贫困地区人才引进与培训。

（二）机构设置。丰都县扶贫开发办公室（本级）内设3个职能科室，1个下属事业单位，事业单位为丰都县扶贫开发培训中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县扶贫开发办公室（本级）、下属事业单位丰都县扶贫开发培训中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,812.70万元，支出总计3,812.70万元。收支较上年决算数 增加1,838.73万元、 增长93.1%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,750.10万元，较上年决算数增加2,081.05万元，增长311%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致收入增加。其中：财政拨款收入2,750.10万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,062.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,298.79万元，较上年决算数增加2,387.22万元，增长261.9%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致相关费用增加。其中：基本支出 593.43万元，占18%；项目支出2,705.35万元，占82%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余513.92万元，较上年决算数减少548.48万元，下降51.6%，主要原因是支付金融扶贫小额信贷贴息资金，导致结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,812.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,838.73万 元，增长93.1%。主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致相关费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,750.10万元，较上年决算数增加2,081.05万元，增长311%。主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致相关收入增加。较年初预算数减少15,794.89万元，下降85.2%。主要原因是部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未支出。此外，年初财政拨款结转和结余1,062.60万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,298.79万元，较上年决算数增加2,387.22万元，增长261.9%。主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致相关费用增加。较年初预算数 减少15,246.20万元，下降82.2%。主要原因是部分项目资金纳入年初预算的，而实际资金未到本部门未支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余513.92万元，较上年决算数减少548.48万元，下降51.6%，主要原因是弥补基本支出、支付金融扶贫小额信贷贴息资金，导致结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出556.43万元，占16.9%，较年初预算数增加556.43万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，中途调整预算。

（2）科学技术支出15.59万元，占0.5%，较年初预算数增加15.59万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，中途调整预算。

（3）社会保障与就业支出32.63万元，占1%，较年初预算数增加1.15万元，增长3.7%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，导致相关费用增加。

（4）卫生健康支出18.56万元，占0.6%，较年初预算数增加3.00万元，增长19.3%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，导致相关费用增加。

（5）农林水支出2,659.36万元，占80.6%，较年初预算数减少15,825.71万元，下降85.6%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，加大脱贫攻坚项目资金投入，政策性调资晋级，导致相关费用增加。

（6）住房保障支出16.22万元，占0.5%，较年初预算数增加3.33万元，增长25.8%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，导致相关费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出593.43万元。其中：人员经费355.77万元，较上年决算数增加74.48万元，增长26.5%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，政策性调资晋级，导致相关费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费237.67万元，较上年决算数增加24.24万元，增长11.4%，主要原因是扶贫办本级2020年2月新调入人员4人，脱贫攻坚工作需要，导致相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、福利费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.15万元，较年初预算数减少6.63万元，下降29.1%，主要原因是不是严格按照预算执行不超预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.31万元，下降7.5%，主要原因是丰都县扶贫开发培训中心公车改革，导致单位无车辆，减少相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

2020年度本部门公务车运行维护费1.20万元，主要用于扶贫培训、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作公务用车。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降70%，主要原因是公车改革，导致单位无车辆，减少相关费用。较上年支出数减少2.80万元，下降70%，主要原因是公车改革，导致单位无车辆，减少相关费用。

2020年度本部门公务接待费14.95万元，主要用于接待开展扶贫资金项目日常跟踪检查、资金绩效考核、县外来考察学习、枣庄企业客商考察招商引资等脱贫攻坚工作。费用支出较年初预算数减少3.45万元，下降18.8%，主要原因是不是严格按照预算执行不超预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加1.49万元，增长11.1%，主要原因是开展扶贫资金项目日常跟踪检查、资金绩效考核、县外来考察学习、枣庄企业客商考察招商引资等脱贫攻坚工作，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待135批次952人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费157.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出224.34万元，机关运行经费主要用于本部门日常正常运转费用、脱贫攻坚工作需要，开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等费用。 机关运行经费较上年决算数增加31.32万元，增长16.2%，主要原因是本部门2020年2月新调入人员4人，导致相关费用增加。

本年度会议费支出14.32万元，较上年决算数增加1.23万元，增长9.4%，主要原因是增加脱贫攻坚工作，召开脱贫攻坚会议。本年度培训费支出 61.13万元，较上年决算数增加58.57万元，增长2287.9%，主要原因是加大开展扶贫培训，导致费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,409.67万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,391.93万元。授予中小企业合同金额269.21万元，占政府采购支出总额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额 53.71万元，占政府采购支出总额的3.8%。主要用于购买建卡贫困人口精准脱贫保、全县边缘易致贫户防贫保险、贫困村致富带头人培训、采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金3591.12万元；从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，业务管理科学，资金到位及时，项目效益明显，总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-70605715