一、部门基本情况

本单位2022年决算为丰都县发展和改革委员会（本级），单位类型为行政单位，下属两个事业单位，分别为丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县大数据应用发展中心（二级预算单位、事业单位）于2022年12月合并到丰都县城乡统筹发展中心；丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算单位、事业单位）2022年12月底转隶到丰都县发展和改革委员会所属二级预算单位。本单位决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（一）职能职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．负责拟订人口发展规划。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5．承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6．研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7．研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8．推进经济结构战略性调整。

9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11．推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12．组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13．参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14．贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15．负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16．协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17．负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18．研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19．负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20．对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21．推进丰都县社会信用体系建设，开展“信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22．（智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23．保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24．负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施；负责人民防空建设管理和组织实施；承担经济动员、信息动员和交通战备的综合协调职能；统筹协调军事设施保护工作。

25．承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包含丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算单位、事业单位）。下设十四个内设科室。编制人数52人，其中：行政编制27人，机关工勤编制2人，全额拨款事业编制23人；年末实有人数48人，其中：行政人员21人，退休2人；机关工勤2人，无增减；全额拨款事业人员21人，调入3人；行政退休人员35人，退休死亡2人，增加退休2人。（丰都县民防指挥信息保障中心2022年12月底转隶到丰都县发展和改革委员会，单位编制数4人，实有人数为4人）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县大数据应用发展中心（二级预算单位、事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2，478.11万元，支出总计2，478.11万元。收支较上年决算数减少2.05万元，下降0.1％，主要原因是预算项目减少。

2．收入情况。2022年度收入合计2，478.11万元，较上年决算数减少2.05万元，下降0.1％，主要原因预算项目减少。其中：财政拨款收入2，478.11万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2，478.11万元，较上年决算减少2.05万元，下降0.1％，主要原因是预算项目减少，支出减少。其中：基本支出1，137.54万元，占45.9％；项目支出1，340.57万元，占54.1％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2，478.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.68万元，下降0.1％。主要原因是预算项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2，478.11万元，较上年决算数减少1.68万元，下降0.1％。主要原因是预算项目减少。较年初预算数增加44.44万元，增长1.8％。主要原因是新进调动人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2，478.11万元，较上年决算数减少1.68万元，下降0.1％。主要原因是预算项目减少，支出减少。较年初预算数增加44.44万元，增长1.8％。主要原因是新进调动人员增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是无结转结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，560.30万元，占63％，较年初预算数减少213.10万元，下降12％，主要原因是预算项目减少。

（2）社会保障与就业支出166.23万元，占6.7％，较年初预算数增加21.22万元，增长14.6％，主要原因是新进调动人员增加。

（3）卫生健康支出43.19万元，占1.7％，较年初预算数增加2.97万元，增长7.4％，主要原因是新进调动人员增加。

（4）农林水支出200.00万元，占8.1％，较年初预算数增加200.00万元，增长100％，主要原因是项目丰都县新型智慧城市建设（一期）增加支出200万元。

（5）资源勘探信息等支出30.00万元，占1.2％，较年初预算数增加30.00万元，增长100％，主要原因是项目消防远程监控系统建设项目支出30万元。

（6）住房保障支出41.89万元，占1.7％，较年初预算数增加3.35万元，增长8.7％，主要原因是新进调动人员增加。

（7）粮油物资储备支出436.50万元，占17.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因正常支出是无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，137.54万元。其中：人员经费973.16万元，较上年决算数增加61.19万元，增长6.7％，主要原因是新进调动人员增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、五险等。公用经费164.38万元，较上年决算数增加32.38万元，增长24.5％，主要原因是新进调动人员增加。公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费、公车运行维护、办公电话费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.76万元，较年初预算数减少10.24万元，下降60.2％，主要原因是规范支出，严格遵守中央八项规定，严控三公经费　。较上年支出数减少0.61万元，下降8.3％，主要原因是规范支出，严格遵守中央八项规定，严控三公经费　。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于公务车运行维修、项目建设督查、下乡检查项目，到市上开会对接工作、公务车加油、保险等支出。费用支出较年初预算数减少6.72万元，下降67.2％，主要原因是公车车况较好维护减少。较上年支出数减少2.14万元，下降39.5％，主要原因公车车况较好维护减少。

公务接待费3.48万元，主要用于招商引资、抽水蓄能项目推进、向上申报项目资金、推进经济发展等公务工作接待。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降50.3％，主要原因是严控三公经费。较上年支出数增加1.53万元，增长78.5％，主要原因是2022年经济形势严峻，向上对接工作及招商引资保全县经济运转工作对接根据实际业务发生填报。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.29万元，较上年决算数增加1.29万元，增长100％，主要原因是我委组织2022年经济运行调度会议、多次经济工作协调会议产生费用1.29万元导致。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.12万元，下降63.2％，主要原因是2022年疫情，由线下培训转为线上培训，因此下降幅度较大。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.38万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费委托业务费等开支。机关运行经费较上年决算数增加32.38万元，增长24.5％，主要原因是新进调动人员增多产生。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额285.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出285.00万元。授予中小企业合同金额285.00万元，占政府采购支出总额的100％，

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年财政下达我县发展改革委总资金为1949.39万元，其中：中央直达预算资金80.19万元，分解细化下达项目25个；项目绩效目标促进成渝地区双城经济圈建设，优化设立9个专项工作组，完成项目前期概算审查364个，稳控物价水平优化营商环境，认真推进粮食安全，牵头做好粮食安全考核工作，完成新型智慧城市建设，以推动创新驱动引领经济社会高质量发展。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑建朋 023－70605370