一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．负责拟订人口发展规划。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5．承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6．研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7．研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8．推进经济结构战略性调整。

9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11．推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12．组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。13．参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14．贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15．负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16．协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17．负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18．研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19．负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20．承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。发改委机关下设十三个内设科室；下属参照公务员管理单位丰都县价格认证中心、全额拨款事业单位丰都县城乡统筹综合配套改革办公室、丰都县粮油质检站3个单位。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。商务委下属的粮油质检站合并到发改委，单独成立了丰都县粮食质监站。二是财政财务调整情况。从2019年01月起，财务做账使用政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计1，736.31万元，支出总计1，736.31万元。收支较上年决算数减少15，978.88万元、下降90.20％，主要原因是去年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金投资计划减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2019年度收入合计1，728.03万元，较上年决算数减少15，987.16万元，下降90.25％，主要原因是去年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金投资计划减少。其中：财政拨款收入1，728.03万元，占100.00％；用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.28万元。

3．支出情况。2019年度支出合计1，735.80万元，较上年决算数减少15，971.11万元，下降90.20％，主要原因是去年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金支出减少。其中：基本支出996.22万元，占57.39％；项目支出739.58万元，占42.61％；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.51万元，较上年决算数减少7.77万元，下降93.84％，主要原因是18年调资晋级补发部分未发放形成结转结余，2019年的调资晋级补发部分已在本年兑现，故无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1，736.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15，978.88万元，下降90.20％。主要原因是2018年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金投资计划减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1，612.24万元，较上年决算数减少15，662.62万元，下降90.67％。主要原因是2018年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金投资计划减少。较年初预算数增加381.44万元，增长30.99％。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算381.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余8.28万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1，620.00万元，较上年决算数减少15，646.58万元，下降90.62％。主要原因是2018年将节能环保新增债券高山生态搬迁费用14500万元纳入决算，故今年部分专项资金支出减少。较年初预算数增加389.20万元，增长31.62％。主要原因是基础设施建设专项经费支出年中追加预算并支付。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.51万元，较上年决算数减少7.77万元，下降93.84％，主要原因是18年调资晋级补发部分未发放形成结转结余，2019年的调资晋级补发部分已在本年兑现，故无结转。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，246.64万元，占76.95％，较年初预算数增加244.68万元，增长24.42％，主要原因是机构改革后，原商务委的粮食站合并到我单位成立了单独的下属事业单位“粮油质检站”，编制人数5个，故一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出151.37万元，占9.34％，较年初预算数增加17.24万元，增长12.85％，主要原因是机构改革后，原商务委的粮食站合并到我单位成立了单独的下属事业单位“粮油质检站”，编制人数5个，故一般社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出61.21万元，占3.78％，较年初预算数增加3.65万元，增长6.34％，主要原因是机构改革后，原商务委的粮食站合并到我单位成立了单独的下属事业单位“粮油质检站”，编制人数5个，故卫生健康支出增加。

（4）节能环保支出117.46万元，占7.25％，较年初预算数增加117.46万元，增长0.00％，主要原因是退耕还林资金严格按照预算额度按进度支付。

（5）住房保障支出43.33万元，占2.67％，较年初预算数增加6.18万元，增长16.64％，主要原因是机构改革后，原商务委的粮食站合并到我单位成立了单独的下属事业单位“粮油质检站”，编制人数5个，故住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出996.22万元。其中：人员经费861.04万元，较上年决算数增加32.66万元，增长3.94％，主要原因是机构改革后，原商务委的粮食站合并到我单位成立了单独的下属事业单位“粮油质检站”，编制人数5个，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费135.18万元，较上年决算数减少6.78万元，下降4.78％，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、咨询费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入115.80万元，较上年决算数减少324.53万元，下降73.70％，主要原因是2019年按照预算执行，2018年中追加了重点项目前期工作经费440万元。本年支出115.80万元，较上年决算数减少324.53万元，下降73.70％，主要原因是今年严格按照年初预算标准支出的政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.11万元，较年初预算数减少17.89万元，下降77.78％；较上年支出数减少7.50万元，下降59.48％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国费用。较上年支出数减少5.81万元，下降100.00％，主要原因是今年本单位未发生因公出国事项。

公务车购置费0.00万元，主要用于费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是未购买车辆。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降63.13％，主要原因是公务用车制度进一步规范完善，单位人员外出办事减少公务用车次数。上年支出数减少0.98万元，下降24.94％，主要原因是公务用车制度进一步规范完善，单位人员外出办事减少公务用车次数。

公务接待费2.17万元，主要用于接待上级各类检查验收指导工作，招商引资工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.83万元，下降85.53％，主要原因是严格执行八项规定，严格管控费用支出，使接待费有所减少。较上年支出数减少0.70万元，下降24.39％，主要原因是严格执行八项规定，严格管控费用支出，使接待费有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少6.78万元，下降4.78％，主要原因是厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.12万元，较上年决算数减少1.20万元，下降90.91％，主要原因是会议费开支大量在文印费里，属公用经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.16万元，较上年决算数减少55.74万元，下降96.27％，主要原因是厉行节约，减少培训活动安排，且部分培训费用由举办培训单位支付。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额55.35万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0.50万元、政府采购服务支出45.60万元。授予中小企业合同金额54.85万元，占政府采购支出总额的99.10％，其中：授予小微企业合同金额54.85万元，占政府采购支出总额的99.10％。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1317.8681万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1317.8681万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是解决搬迁办人员2019年工作经费，二是促进易地扶贫搬迁工作进一步落实。发现的问题及原因，一是经费略为紧缺。下一步改进措施，2021年预算已向财政申报搬迁办工作经费，以更好地为易地扶贫搬迁项目做好服务工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70605370