丰都县财政局关于下达2021年市级现代农业产业园建设项目等26个项目资金计划的通知

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2021-00126	[ 发文字号 ]	丰财农〔2021〕19号
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2021-07-05	[ 发布日期 ]	2021-07-06

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[ 发文字号 ]	丰财农〔2021〕19号
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-07-05
[ 发布日期 ]	2021-07-06

县农业农村委、高家镇人民政府：

根据县扶贫开发领导小组《关于分配下达2021年财政补助资金（第四批）的通知》要求（丰扶组发〔2021〕10号），现将2021年市级现代农业产业园建设项目等26个项目资金计划共2400万元下达你们，并就有关事项通知如下。

一、加强项目建设管理。固定资产投资类项目要按照基本建设程序要求，完善环评、土地、规划和安全评估等建设条件，完成项目审批、核准或备案等相关手续。非固定资产投资类项目应完成项目实施方案批准手续。要切实落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、质量终身责任制等有关建设法规。要严格按照批准的建设规模、内容和标准进行建设，不得擅自更改建设规模、内容和建设标准，严禁未经批准擅自更换建设项目。

二、加快推进项目实施进度。项目实施过程中，要严格按照中市县对项目管理的相关要求执行，项目建设要执行正规的立项、财评、审计等程序，落实各项管理制度，在项目实施过程中要收集好立项、财评、质量检验报告以及建设中的图片等资料，项目实行审计结算。同时要加快项目施工进度，坚持高标准建设，确保项目建设质量，做到安全施工、文明施工。

三、加强资金使用管理。要按照财务管理有关制度和资金管理有关规定，切实加强资金使用管理，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用。要严格按照市县资金拨付要求，加快资金拨付进度，防止资金滞留闲置，确保资金及时有效发挥效益。

四、强化项目跟踪监管。相关单位要加强对项目的跟踪指导，认真做好项目日常监管工作，加强对项目进展情况的督导检查和定期调度。确保按期完成项目建设内容并足额拨付资金。

附件：1. 2021年市级现代农业产业园建设项目等26个项目资金计划表

2.项目预算绩效目标表

丰都县财政局

2021年7月5日

县财政局监督举报电话：70606610

县纪委监委监督举报电话：12388

监督举报电话：12317、123456

此件公开发布

附件1：

2021年市级现代农业产业园建设项目等26个项目资金计划表

序号	项目名称	责任单位	建设内容	财政资金（万元）	资金来源	备注
1	市级现代农业产业园建设项目	县农业农村委	肉牛产业园养殖基地、冷链物流、交易平台、深加工、科技创新、环保设施项目建设。	1500	渝财农〔2020〕131号
2	粪污资源化利用补助项目	县农业农村委	鼓励县内有机肥生产企业收购养殖场畜禽粪便生产有机肥，对产生的粪便运输费和加工的有机肥给予一定补贴。	120	渝财农〔2020〕131号
3	2020年生猪养殖企业流动资金贷款贴息	县农业农村委	对种畜禽生产经营许可证的种猪场和年出栏500以上规模生猪养殖场临时贷款贴息。	18.5	渝财农〔2020〕131号
4	优势主导产业畜禽生产监测补贴	县农业农村委	开展优势主导畜禽产业规模场生产监测。	5	渝财农〔2020〕131号
5	丰都红心柚产业调查摸底工作经费	县农业农村委	请三方公司调查青龙、双龙、三元、仁沙、兴龙、社坛、虎威、名山、树人、十直等乡镇红心柚种植情况及可发展空间。	30	渝财农〔2020〕131号
6	2021年丰都脱毒马铃薯绿色高质高效技术示范区建设项目	县农业农村委	实施马铃薯“一推三改”提质增效集成技术10500亩，其中推广脱毒马铃薯希森6号10500亩，药剂拌种催芽技术10500亩，配方施肥技术10500亩。	100	渝财农〔2020〕131号
7	丰都红心柚优质芽变品种选育	县农业农村委	制定丰都红心柚的芽变选种目标，开展芽变选育工作，从丰都红心柚中初选出品质优良的新材料、新种质并进行后续跟踪观察，为新品种登记和示范推广提供材料。	20	渝财农〔2020〕131号
8	粮油安全体系建设项目	县农业农村委	建设粮食、油料等示范片各1-2个，引进新品种3个以上；开展示范片田间管理、现场观摩、测产等。	30	渝财农〔2020〕131号
9	水稻全程机械化示范	县农业农村委	建设水稻全程机械化示范基地200亩，开展现场培训2次、推广水稻无人机直播技术	20	渝财农〔2020〕131号
10	2020年基层农技推广体系改革建设项目	县农业农村委	培训农技人员100名，新建农业科技示范展示基地2个，招募特聘农技员5名，组建技术扶贫团队，遴选科技示范主体100名，推广绿色高效技术4个	50	渝财农〔2020〕131号
11	2020年高素质农民教育培训后续跟踪指导服务	县农业农村委	对600名新型农业服务主体开展为期2年（2020－2021年）的跟踪培训、技术指导和经营管理等服务。	45	渝财农〔2020〕131号
12	建国村乡村振兴战略总体策划	高家镇	建国村乡村振兴总体策划案和人居环境核心区策划案。	48	渝财农〔2020〕131号
13	建国村乡村振兴产业规划设计	高家镇	建国村乡村振兴产业规划。	5	渝财农〔2020〕131号
14	池塘标准化改造项目	县农业农村委	1、按照中央环保督促考核任务要求对2个重点养殖场实施改造，以达到要求。2、对重点养殖场进行标准化改造。3、对全县规模养殖场养殖现状摸底、加强标准化改造的广告宣传费、学习培训、技术指导、对改造结果的定期监测，购买快速相关设备。4、实施项目的交通费，接待费，资料费等。	70	渝财农〔2020〕131号
15	农机监管经费	县农业农村委	预计县级培训会2次，印发农机购置补贴政策信息等资料1200本，政策宣传资料及农机具操作技术资料等1万份，专家评审、专项检查、机具管理、作业核实、投诉处理、档案装订及整理、推广和核查费（支付三方核验费用）。	10	渝财农〔2020〕131号
16	三建乡“三变”改革模式总结文本编制及集体经济组织股权证书印制	县农业农村委	编制三建乡“三变”改革试点合股联营主体治理结构和运行机制方案;印制农村产权制度改革集体经济组织股权证书7.5万本	30	渝财农〔2020〕131号
17	丰都县农用地土壤污染防治与修复项目	县农业农村委	通过推广低吸附水稻玉米品种、优化作物施肥配方等一系列措施，完成我县农用地土壤污染防治与修复任务。	12	渝财农〔2020〕131号
18	县级农业产业园规划（实施方案）编制费	县农业农村委	编制红心柚、茶叶、榨菜、花椒县级农业产业园规划（实施方案）。	80	渝财农〔2020〕131号
19	丰都县农业农村现代化“十四五”规划环评报告书编制费	县农业农村委	编制《丰都县农业农村现代化“十四五”规划环评报告书》。	19.5	渝财农〔2020〕131号
20	渔业增殖放流	县农业农村委	1、增殖放流鱼苗54万尾，2、对放流鱼苗的定期巡查、管护、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。	25	渝财农〔2020〕131号
21	2021年畜禽产业基地建设经费	县农业农村委	主要用于开展畜禽养殖基地建设会务费、接待费、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。	37	渝财农〔2020〕131号
22	一二三产业融合发展工作经费	县农业农村委	用于粮油、果菜、畜禽产业、乡村旅游、农产品加工、电商等产业及产业链发展，实施产业项目监管、审计，开展调研、督查、政策宣传和档案装订等。	20	渝财农〔2020〕131号
23	农业综合行政监督执法经费	县农业农村委	1.培训会务及宣传资料费；2.农业综合执法设施设备费（含执法终端、记录仪、便携式计算机等）；3.兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、植物检疫、动物防疫、秸秆焚烧等领域的执法检查、执法抽检鉴定、应急处置、无害化处理及办案经费。	40	渝财农〔2020〕131号
24	《长江上游榨菜优势特色产业集群创建方案》编制费	县农业农村委	由市农业农村委遴选编制编制单位，编制《长江上游榨菜优势特色产业集群创建方案》，由涪陵、丰都、长寿、垫江平摊编制费用。	15	渝财农〔2020〕131号
25	央视财经频道《生财有道》栏目宣传报道费	县农业农村委	央视栏目组来丰都拍摄乡村振兴（肉牛产业）宣传制作费、机票费、租车费、食宿费及相关杂费。	15	渝财农〔2020〕131号
26	地方债券项目可研报告编制费	县农业农村委	编制4个项目可行性研究报告。	35	渝财农〔2020〕131号

附件2-1

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		市级现代农业产业园项目
主管部门及代码		309001			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		非基建项目			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			1500万元
	其中：财政拨款			1500万元
	其他资金			0
年度总体目标	目标：完成产业园年度建设进度目标包括肉牛良种繁育体系建设，基础母牛群建设；品牌宣传建设；农业产业联合体创建；肉牛养殖奖励扶持等具体建设内容。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		市级及以上农业产业化龙头企业数量		个	≧2
					科研单位数量		家	≧2
					农产品加工业产值与农业总产值比值		比值	=2.5:1
			质量指标（必填）		农产品质量安全抽检合格率		%	≧99
					“两品一标”农产品占比		%	≧80
					畜禽粪污综合利用率		%	≧80
			时效指标		项目任务完成及时率		年	1
			成本指标（必填硬性指标）		财政投入与产业园总产值比值		%	≧10
					金融社会资本与财政投入比值		%	≧5
					投入资金		万元	1500
	效益指标		经济效益指标（选填）		劳动生产率高于所在区县水平		%	≧30
					土地产出率高于所在区县水平		%	≧30
			社会效益指标（必填）		参加合作经济组织的农户比重		%	≧70
					农民人均可支配收入高于所在区县平均水平		%	≧30
					带动村集体经济年经营性收入		万元	≧5
			生态效益指标		亩均化肥施用量		公斤/亩	≧26.6
			可持续影响指标（必填）		畜禽粪污综合利用率		%	≧80
					农产品冷链流通率		%	≧60
	满意度指标		服务对象满意度指标（必填）		受益群众满意度		%	≧90
					受益乡镇村满意度		%	≧90

附件2-2

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		粪污资源化利用补助项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县畜牧兽医发展事务中心
项目属性		长期			项目期	2018年6月-2020年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			120
	其中：财政拨款			120
	其他资金			0
年度总体目标	目标：1、实现牛、鸡、猪等畜禽养殖粪便的资源化综合利用；2、建设完善有机肥加工示范基地；3.年产有机肥5万吨以上；4、推动畜牧业绿色可持续发展。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		年产有机肥		万吨	≥5
					有机肥加工示范基地		个	≥3


			质量指标		粪污资源化利用率		%	≥75
			时效指标		项目周期		年	≥1
			成本指标		财政资金投入		万元	≦120
	效益指标		经济效益指标		有机肥销售年收入		万元	≥2000

			社会效益指标		提供工作岗位		人	≥30
			生态效益指标
			可持续影响指标		畜禽产业基地建设		年	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		%	≥80

附件2-3

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		生猪养殖企业流动资金贷款贴息
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县畜牧兽医发展事务中心
项目属性		一次性			项目期	2020年1月-2020年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			18.5
	其中：财政拨款			18.5
	其他资金
年度总体目标	完成4家生猪畜禽规模场（种猪场）贷款贴息
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		生猪畜禽规模场（种猪场）贷款贴息		个	≥4



			质量指标		贷款贴息资金兑现		%	100%
			时效指标		项目周期		年	≤1
			成本指标		贷款贴息资金补助		万元	≤18.5
	效益指标		经济效益指标

			社会效益指标		保障生猪生产供应			逐步提高
			生态效益指标
			可持续影响指标		推进生猪养殖场转型升级			推进生猪养殖场标准化、规模化发展
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		%	≥90

附件2-4

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		优势主导产业畜禽生产监测补贴
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县畜牧技术推广站
项目属性		长期			项目期	2021年1月-2021年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金			5
年度总体目标	目标：完成253家畜禽规模场生产监测。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		完成畜禽规模场生产监测		个	≥253



			质量指标		准确完成畜禽规模场生产监测完成率		%	≥100
			时效指标		按时完成畜禽规模场生产监测		年	1
			成本指标		监测成本		万元	≤5
	效益指标		经济效益指标

			社会效益指标		畜禽生产统计监测			逐步提高
			生态效益指标
			可持续影响指标		推进畜禽产业转型升级			推进畜禽产业信息化发展
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		%	≥90

附件2-5

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		丰都红心柚产业调查摸底工作经费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业技术服务中心
项目属性		新建			项目期	2021年1月-12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			30
	其中：财政拨款			30
	其他资金			0
年度总体目标	摸清丰都红心柚种植规模，落实红心柚产业分布图，完成产业摸底报告。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		项目普查覆盖乡镇		个	≥13
			质量指标		绘制产业分布图		个	≥1
					调研报告		份	≥1
			时效指标		完成时间		月	2021年1月-12月
					项目完成率		%	≥100
			成本指标		资金投入量		万元	≤30
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		摸清丰都红心柚产业底数			可行
					指导红心柚高质量发展			可行
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		指导生产可持续性		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-6

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		2021年丰都脱毒马铃薯绿色高质高效技术示范区建设项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业技术服务中心
项目属性		新建			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			100
	其中：财政拨款			100
	其他资金			0
年度总体目标	推广“菜用型新品种+脱毒种+地膜覆盖+配方施肥+晚疫病精准防控” 绿色高质高效集成技术示范区10500亩。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		示范区面积		亩	≥10500
					示范乡镇街		个	≥15
			质量指标		产品合格率		%	≥80
			时效指标		项目建设期限		年	2021年
			成本指标		配方肥、拌种药剂补贴		万元	≥85.5
	效益指标		经济效益指标		平均亩单产		公斤	≥2500
					亩收益		元	≥2000
			社会效益指标		马铃薯集成技术覆盖率		%	≥85
			生态效益指标		农药化肥减量		%	≥20
			可持续影响指标		农户掌握马铃薯集成种植技术		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-7

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		丰都红心柚优质芽变品种选育项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业技术服务中心
项目属性		新建			项目期	2021年2月-12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			0
年度总体目标	推荐选优丰都红心柚芽变样本6个以上，对选优芽变样本开展高换实验等。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		项目覆盖乡镇（街道）		个	≥13
					红心柚芽变选样数		个	≥6
			质量指标		选育红心柚芽变综合品质个数		个	≥1
					选育红心柚芽变最美风味品质个数		个	≥1
			时效指标		项目进度		月	2021年2月-12月
					项目完成率		%	≥100
			成本指标		资金投入量		万元	≤20
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		推动红心柚良种化生产		/	可行
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		新品种可持续性		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-8

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		2021年粮食安全体系建设项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业技术服务中心
项目属性		新建			项目期	2021年2月-12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			30
	其中：财政拨款			30
	其他资金			0
年度总体目标	新建水稻示范片3个（水稻绿色高质高效示范片1个、水稻直播示范片1个、利用撂荒地种植水稻示范片1个）、新建特色花生示范片1个、新建特色糯玉米和高粱示范片1个。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		新建水稻、花生、大豆、糯玉米示范片		个	≥6
					引进新品种		个	≥3
			质量指标		建成水稻、花生、大豆、糯玉米示范片面积		亩	≥500
			时效指标		项目进度		月	2021年2月-12月
					项目完成率		%	≥100
			成本指标		资金投入量		万元	≤30
	效益指标		经济效益指标		农户年户均增收总产值		万元	≥20
			社会效益指标		受益农户		户	≥500
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		新技术、新品种推广		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-9

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		水稻全程机械化示范项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业技术服务中心
项目属性		新建			项目期	2021年2月-10月
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			0
年度总体目标	实施水稻全程机械化，省工、省时，农药减量10%以上，亩增收入150元以上。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		示范片面积		亩	≥200
			质量指标		植保无人机降低农药使用量		%	≥10
			时效指标		项目进度		月	2021年2-10月
					项目完成率		%	≥100
			成本指标		资金投入		万元	≥20
	效益指标		经济效益指标		亩增收		元	≥150
					亩产量		公斤	≥550
			社会效益指标		带动农户种粮积极性		户	≥50
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		推动水稻全程机械化		年	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度		%	≥85

附件2-10

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		2020年全国基层农技推广体系改革与建设补助项目
主管部门及代码					实施单位	丰都县农业农村委
项目属性		长期			项目期	2020年11月-2021年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			50
	其中：财政拨款			50
	其他资金			0
年度总体目标	目标：1、建立农业科技示范基地；2、遴选示范主体；3、培训基层农技人员；4、招募特聘农技人员；5、组建主导产业专家技术团队，推广绿色优质高效技术。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		建立农业科技示范基地		个	≥2
					遴选示范主体户		户	≥100
					招募特聘农技人员		名	≥5
					组建主导产业专家团队		个	≥4
					培训农技人员		人	≥341
			质量指标		主推品种、主推技术到位率		%	≥95
			时效指标		项目建设期限		年	≥1
			成本指标		示范基地、物化、特聘农技员、高效技术补助、宣传、资料印刷、档案及考评等		万元	≥50
			社会效益指标		提升农技人员服务能力		人	≥341
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		示范带动作用		期限	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥80

附件2-11

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		2020年丰都县高素质农民培育项目（后续扶持指导）
主管部门及代码					实施单位	丰都县农民科技培训中心、丰都县阳光职业技能培训学校
项目属性		长期			项目期	2021年1月-2021年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			45
	其中：财政拨款			45
	其他资金			0
年度总体目标	目标目标对2020年高素质农民新型经营主体型600人后续跟踪指导培育
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		1、培训学员人数		人	≥400
					2、阳光职校培训学员人数		人	≥200
			质量指标		服务满意度		%	≥95
			时效指标		项目建设期限		年	≥1
			成本指标		1.县农民科技培训中心后续培训、指导产业扶持		万元	≦35
					2.阳光职校后续扶持指导		万元	≦10
			社会效益指标		提高生产生活技能		人	≥600
			生态效益指标
			可持续影响指标		提高生产经营管理水平		期限	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥80

附件2-12

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		建国村乡村振兴战略总体策划编制费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县高家镇人民政府
项目属性		经费类			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			48
	其中：财政拨款			48
	其他资金			0
年度总体目标	建国村乡村振兴战略总体策划案和人居环境核心区策划案
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		编制建国村乡村振兴战略总体策划案		套	≧1
					人居环境核心区策划案		套	≧1
					改善建国村农户生活环境		平方米	50000
			质量指标		评审通过率		%	≥85
			时效指标		完成规划设计时限		年	2021年4月
			成本指标		财政投入资金		万元	≥48
	效益指标		经济效益指标		主导产业综合收入占全村经济总收入的60%以上。		%	≥60
			社会效益指标		农民人均可支配收入高于全市平均水平20%以上，贫困户全部脱贫。		%	≥20
			生态效益指标		对环境影响较小		/	合格
			可持续影响指标		项目存续期		年	≥5
	满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度		%	≥85

附件2-13

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		建国村乡村振兴产业规划设计编制费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县高家镇人民政府
项目属性		经费类			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			5
	其中：财政拨款			5
	其他资金			0
年度总体目标	编制建国村农业产业规划项目建议书
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		编制完善建国村乡村振兴产业规划项目建议书。		套	1
					产业规划面积		亩	≥1000
			质量指标		重庆市乡村振兴示范镇村建设审通过率		%	≥85
			时效指标		完成时限		年	2021年4月
			成本指标		财政投入资金		万元	≤5
	效益指标		经济效益指标		主导产业综合收入占全村经济总收入的60%以上		%	≥60
			社会效益指标		农民人均可支配收入高于全市平均水平20%以上		%	≥20
			生态效益指标		对环境影响较小		/	良好
			可持续影响指标		项目存续期		年	≥5
	满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度		%	≥85

附件2-14

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		池塘标准化改造项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县水产科技推广站
项目属性					项目期	2021年-2022年度
项目资金（万元）	年度资金总额：			70
	其中：财政拨款			70
	其他资金			0
年度总体目标	目标:1、2022年底完成市级下达100万吨直排尾水养殖场整改任务；2、养殖场尾水排放达标；3、全面掌握全县规模养殖场水产尾水排放情况。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		改造池塘面积		亩	≥150
					完成直排尾水整改任务		万吨	≥10
			质量指标		养殖场尾水排放抽检达标		/	符合《淡水养殖池塘水排放要求》（SC/T9101—2007）
			时效指标		完成时间		/	2022年12月31日前
			成本指标		资金投入量		万元	≤70
	效益指标		经济效益指标		受益农户		户	≥50
			社会效益指标		产业发展			良好
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		长期			长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		养殖场满意度		%	≥90

附件2-15

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		农机监管经费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		经常性专项业务费			项目期	2021年1-12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			10
	其中：财政拨款			10
	其他资金
年度总体目标	以达到推进种植业、畜牧业、渔业、设施农业、林果业及农产品初加工机械化，提高农机化发展的质量和水平；注重阳光操作，加强监管，进一步推进补贴政策执行过程公平公开，确保国家资金安全；注重充分发挥市场机制作用，切实保障购机者选择购买农机的自主权；注重发挥补贴政策的引导作用，调动购机者购买和使用农机的积极性，促进农业机械化和农机工业又好又快发展的目标。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		完成电话抽查任务		台	≥100
			质量指标		抽查覆盖率		%	≥5
			时效指标		项目完成		年	2021年12月底
			成本指标		会议及培训费		万元	≥1.5
					宣传推广费		万元	≥1.3
					档案资料费		万元	≥0.4
					推广及核查费		万元	≥6.8
	效益指标		经济效益指标		提高农机化综合水平		%	≥　1
			社会效益指标		为提高劳动生产率，新增农机设备。		台套	≥2000
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		项目可持续		年	≥1
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意率		%	≥90

附件2-16

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		三建乡“三变”改革模式总结文本编制及集体经济组织股权证书印制
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会农村经济与改革科。
项目属性		新建			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			30
	其中：财政拨款			30
	其他资金			0
年度总体目标	目标1：编制三建乡“三变”改革试点合股联营主体治理结构和运行机制方案。目标2：印制农村产权制度改革集体经济组织股权证书7.5万本。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		方案(模式总结文本)		份	1
					集体经济组织股权证书		万本	≤7.5
			质量指标		得到市、县相关领导、县农业农村委、三建乡政府、典耘公司认可、通过县深改会审议；合同约定。			通过审议；符合合同约定要求。
			时效指标		完成时限		年	2021年
			成本指标		编制方案工作经费		万元	19.8
					编制方案工作经费及股权证书印制经费。		万元	≤10.2
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		总结推广农村“三变”改革”模式，增加农户、村集体及“三变”改革承接主体收入；明确农村集体经济组织成员对本集体经济组织集体资产的股份。		/	优化“三变”改革模式，明确股份
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		期限		周期	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		对方案及股权证书的满意度。		%	≧90

附件2-17

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		丰都县2021年农用地土壤污染防治与修复项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业生态环保检验监测站
项目属性		新建			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			12
	其中：财政拨款			12
	其他资金			0
年度总体目标	采取农用地安全利用措施，逐步改善土壤环境质量；从源头上保障农产品质量安全，保障人民群众身体健康；建立我县安全利用类耕地可持续安全利用长效机制，促进农业可持续发展。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		示范片数量		个	1
					示范片面积		亩	≧1000
					采用技术措施		种	≧2
			质量指标		示范区技术推广覆盖率		%	≧95
			时效指标		项目进度完成率		%	≧100
			成本指标		低吸附品种种植、叶面阻控		万元	≧11.4
	效益指标		经济效益指标		示范片农户种植效益同比增长		%	≧10
			社会效益指标		科技成果应用		次	≧2
			生态效益指标		农业生产与生态			协调发展
			可持续影响指标		农产品质量			明显提升
	满意度指标		服务对象满意度指标		农户满意度		%	≧85

附件2-18

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		4个县级农业产业园规划（实施方案）编制费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		经费类			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			80万元
	其中：财政拨款			80万元
	其他资金			0
年度总体目标	由县农业农村委遴选编制单位，编制完成4个县级产业（包括红心柚、榨菜、茶叶、花椒）园规划实施方案，并通过评审。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		编制产业园方案个数		个	4
					规划产业园面积		亩	≥10000
					规划乡镇个数		个	10
			质量指标		评审通过率		%	≥85	≥85%
			时效指标		完成方案编制时间		时间	2021年12月
			成本指标		财政投入资金		万元	80
	效益指标		经济效益指标		带动农业产业增收		%	≥5
					提高农旅结合收入		%	≥5
			社会效益指标		产业发展带动农户增收超过全县平均水平		%	≥5
			生态效益指标		对环境影响		/	良好
			可持续影响指标		项目存续期		年	≥5
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		%	≥80

附件2-19

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		丰都县农业农村现代化“十四五”规划环评报告书编制费项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		经费类			项目期	2020年10月-2021年12月
项目资金（万元）	年度资金总额：			19.5
	其中：财政拨款			19.5
	其他资金			0
年度总体目标	编制《丰都县农业农村现代化“十四五”规划环评报告书》。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		环评报告		篇	≥1
					环评报告章节		章	≥3

			质量指标		政策符合率		%	≥90
					评价体系		/	完整
			时效指标		完成时间		/	2021年12月前
			成本指标		财政资金		万元	≤19.5
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		“十四五”建设环保规范化		/	良好
			生态效益指标		对环境不良影响		/	良好
			可持续影响指标		年限		年	≥5
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-20

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		渔业增殖放流
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县水产科技推广站
项目属性		指导性任务			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			25
	其中：财政拨款			25
	其他资金			0
年度总体目标	目标:1、增殖放流苗种54万尾。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		渔业增殖放流规模		万尾	≥54



			质量指标		渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例		%	≥100
			时效指标		完成时间		/	2021年12月31日前
			成本指标		资金投入量		万元	≤20
	效益指标		经济效益指标		渔业增殖放流投入产出比		/	≥1:10

			社会效益指标		渔业资源保护			良好
			生态效益指标
			可持续影响指标		长期			长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		%	≥90

附件2-21

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		2021年畜禽产业基地建设经费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会				实施单位	丰都县畜牧兽医发展事务中心
项目属性		经费类				项目期	2021年3月-2022年2月
项目资金（万元）	年度资金总额：			37
	其中：财政拨款			37
	其他资金			0
年度总体目标	1.启动30个存栏2400头生猪代养场建设；2.启动1个存栏30万羽肉鸡养殖小区建设；3.启动1个18万套蛋种鸡场建设；4.启动2个存栏5000头的种猪场建设；5启动1个肉鸡交易中心和屠宰车间建设；6.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		1.启动存栏2400头的生猪代养场建设			个	≥30
					2.启动存栏30万羽肉鸡养殖小区建设			个	≥1
					3.启动18万套蛋种鸡场建设			个	≥1
					4.启动存栏5000头的种猪场建设			个	≥2
			质量指标		养殖设施配套率			%	≥95
			时效指标		项目周期			年	≥1
			成本指标		2021年畜禽产业基地建设经费			万元	≤37
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		畜产品供给				基本实现自给
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		推行“企业+基地+农户”模式，促进畜禽产业持续发展			年	≥2
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度			%	≥85

附件2-22

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		一二三产业融合发展工作经费项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		经费类			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			0
年度总体目标	用于粮油、果菜、畜禽产业、乡村旅游、农产品加工、电商等产业及产业链发展，实施产业项目监管、审计，开展调研、督查、政策宣传和档案装订等。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		发展产业个数		个	≥5
					项目日常监管个数		个	≥10
			质量指标		产业发展目标		%	≥90
					项目验收合格率		%	≥90
			时效指标		项目按时完工率		%	≥85
			成本指标		财政投入资金		万元	≤20
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		带动农户增收		%	5
			生态效益指标		对环境有无不良影响		/	无
			可持续影响指标		项目存续期限		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-23

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		农业综合行政监督执法经费
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业综合行政执法支队
项目属性					项目期	2021年全年
项目资金（万元）	年度资金总额：			40
	其中：财政拨款			40
	其他资金			0
年度总体目标	查处涉农领域制假售假违法犯罪行为，规范农业生产及市场经营秩序。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		各领域执法检查次数		次/月	≥1
					执法人员		人	≥22
					抽样数量		批次	≥50
			质量指标		“惠执法”使用率		%	≥100
					违法案件处理率		%	≥100
			时效指标		项目完成时间			2021年12月
			成本指标		资金投入量		万元	≤40
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		农业生产及市场经营秩序			明显改善
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		项目运行			长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥80

附件2-24

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		《长江上游榨菜优势特色产业集群创建方案》编制费项目
主管部门及代码		丰都县农业农村委员会			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		经费类			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			0
年度总体目标	由市农业农村委遴选编制编制单位，编制《长江上游榨菜优势特色产业集群创建方案》，由涪陵、丰都、长寿、垫江平摊编制费用。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		编制项目个数		个	≥10
					方案个数		个	≥1
					申报资金		万元	≥3000
			质量指标		规划编制		/	合格
			时效指标		完成时间		/	2021年12月前
			成本指标		财政资金		万元	≤15
	效益指标		经济效益指标		无
			社会效益指标		产业集群化		/	良好
			生态效益指标		对环境不良影响		/	无
			可持续影响指标		年限		年	≥3
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		%	≥85

附件2-25

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		央视财经频道《生财有道》栏目宣传报道费
主管部门及代码		县农业农村委			实施单位	县畜牧兽医发展事务中心
项目属性		新建			项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			0
年度总体目标	在中央广播电视总台2台《生财有道》栏目开展丰都乡村振兴（肉牛产业）的宣传报道，宣传广告费12.5万元，租车费0.9万元，生活接待费1.3万元，资料费0.3万元，共15万元。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		专栏报道		次	1
					来丰拍摄时间		天	≤6
					来丰人数		人	≤6
			质量指标		项目验收			合格
			时效指标		项目周期		年	＜1
			成本指标		财政资金投入		万元	≤15
	效益指标		经济效益指标		牛肉产品销量提高		%	≥5
			社会效益指标		受益人数		人	≥100
			生态效益指标		无
			可持续影响指标		产业及品牌影响力		年	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		%	≥80

附件2-26

丰都县项目预算绩效目标表
（2021年度）
项目名称		地方债券项目可研报告编制
主管部门及代码		309001			实施单位	丰都县农业农村委员会
项目属性		基建项目			项目期	36个月
项目资金（万元）	年度资金总额：			30万
	其中：财政拨款			30万
	其他资金			0
年度总体目标	目标1：丰都县沿江乡镇高标准农田建设项目（地方债券），丰都县“五乡十里”红柚长廊田园综合体项目（地方债券），丰都畜禽养殖基地、食品加工基地园基础设施建设项目（地方债券），渝东北农产品冷链物流集散中心（地方债券）
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		计量单位	指标值
	产出指标		数量指标		建设高标准农田乡镇		个	≧10
					建设乡镇		个	≧4
					占地面积		亩	≧50
					建设乡镇		个	≧18
			质量指标		建设高标准农田		万亩	≧10
					建设果园面积		亩	≧9500
					贮藏量		吨	≧15000
					屠宰规模		万头	≧28
			时效指标		沿江乡镇高标准农田建设时间		月	≧36
					五乡十里建设时间		月	≧36
					畜禽养殖基地、食品加工基地园基础设施建设时间		月	≧24
					渝东北农产品冷链物流集散中心建设时间		月	≧24
			成本指标		沿江乡镇高标准农田项目总投资		万元	≧30297
					五乡十里项目总投资		万元	≧35471
					畜禽养殖基地、食品加工基地园基础设施建设项目总投资		万元	≧62976
					渝东北农产品冷链物流集散中心项目总投资		万元	≧12126
	效益指标		经济效益指标		沿江乡镇高标准农田财务内部收益率		%	≧17.04
					五乡十里财务内部收益率		%	≧8.42
					畜禽养殖基地、食品加工基地园基础设施建设财务内部收益率		%	≧18.71
					渝东北农产品冷链物流集散中心财务内部收益率		%	≧18.82
			社会效益指标		项目区人民生产条件改善		%	≧95
			生态效益指标		对生态的影响		大小	小
			可持续影响指标		项目发挥作用期限		年	≧20
	满意度指标		服务对象满意度指标		项目受益群众满意度		%	≧95

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