丰都县人民政府关于2025年县级预算调整情况的报告

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2026-00005	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-14	[ 发布日期 ]	2026-01-14

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-01-14
[ 发布日期 ]	2026-01-14

一、县级预算调整的理由和依据

（一）调整事项

1.调增债务转贷收入

（1）新增债券236100万元。其中：新增一般债券46300万元、新增专项债券189800万元，由于上级未提前下达，未纳入年初预算，现纳入本次预算调整。

（2）再融资债券314070万元。其中：再融资一般债券还本96570万元、再融资专项债券还本217500万元，由于上级未提前下达，因此未纳入年初预算，现纳入本次预算调整。

2.支出预算调整

（1）一般公共预算支出。全县本级支出预算827470万元，调增140238万元，调整为967708万元；转移性支出预算37286万元，调增108215万元，调整为145501万元。

（2）政府性基金预算支出。全县本级支出预算188628万元，调增240820万元，调整为429448万元；转移性支出预算97300万元，调增154843万元，调整为252143万元。

（3）国有资本经营预算支出。全县本级支出预算1139万元，调增655万元，调整为1794万元；转移性支出预算7000万元，调出资金调增3000万元，调整为10000万元。

（二）报告事项

1.本级收入增加

根据本级收入目前完成情况和预计完成情况，全县本级收入年初预算548773万元调增156万元，调整为548929万元。

（1）一般公共预算收入年初预算320000万元，调增46200万元，调整为366200万元，其中：税收收入年初预算110000万元，不调整；非税收入年初预算210000万元，调增46200万元，调整为256200万元。

（2）政府性基金预算收入年初预算220800万元，调减49699万元，调整为171101万元。

（3）国有资本经营预算收入年初预算7973万元，调增利润收入3655万元，调整为11628万元。

2.上级补助收入增加

市级预下达我县2025年上级补助收入288117万元，已纳入年初预算。目前到位上级补助收入442062万元，增加153945万元。

3.政府性基金调出减少

年初预算政府性基金调出到一般公共预算80000万元，因政府性基金收入减少，相应减少调出资金60000万元，调整后全年调出20000万元。

4.国有资本经营预算调出增加

根据县属国有企业上缴利润收入，年中国有资本经营预算收入增加，年初调出到一般公共预算7000万元，增加调出资金3000万元，全年调出10000万元。

5.上解支出增加

市级预下达我县上解支出金额36556万元（一般公共预算上解26556万元、政府性基金预算上解10000万元），已按要求纳入年初预算。预计我县全年上解支出44744万元（一般公共预算上解37401万元、政府性基金预算上解7343万元），增加上解支出8188万元（一般公共预算增加上解10845万元、政府性基金预算减少上解2657万元）。

6.补助乡镇支出增加

我县年初预算补助乡镇体制经费57116万元，年中增加补助乡镇支出76015万元。

7.债务还本支出增加

年初预算债务还本18030万元，调增314070万元，调整为332100万元。

二、县级预算调整方案

综上，拟调整经县第十九届人民代表大会第六次会议批准的县级预算，调整后实现收支平衡、结构合理。

（一）一般公共预算

县级一般公共预算收入预算总计860989万元，调增248453万元，调整为1109442万元。其中：本级收入预算320000万元，调增46200万元（税收110000万元、不调整，非税210000万元、调增46200万元、调整为256200万元），调增为366200万元；转移性收入540989万元，调增202253万元，调整为743242万元。

县级一般公共预算支出预算总计860989万元，调增248453万元，调整为1109442万元。其中：本级支出预算766709万元，调增75674万元，调整为842383万元；转移性支出94280万元，调增172779万元，调整为267059万元。

（二）政府性基金预算

县级政府性基金预算收入预算总计283636万元，调增395662万元，调整为679298万元。其中：本级收入预算220800万元，调减49699万元，调整为171101万元；转移性收入62836万元，调增445361万元，调整为508197万元。

县级政府性基金预算支出预算总计283636万元，调增395662万元，调整为679298万元。其中：本级支出预算186214万元，调增229368万元，调整为415582万元；转移性支出97422万元，调增166294万元，调整为263716万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计8139万元，调增3655万元，调整为11794万元。其中：本级收入预算7973万元，调增3655万元，调整为11628万元；转移性收入预算166万元，不调整。

国有资本经营预算支出总计8139万元，调增3655万元，调整为11794万元。其中：本级支出预算1139万元，调增655万元，调整为1794万元；转移性支出预算7000万元，调出资金调增3000万元，调整为10000万元。

（四）社会保险基金预算

年初预算和预算调整均由市级编制。

三、全县预算变动情况

根据上述事项，全县预算调整如下。

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入预算总计864756万元，调增248453万元，调整为1113209万元。其中：本级收入预算320000万元，调增46200万元（税收110000万元、不调整，非税210000万元、调增46200万元、调整为256200万元），调整为366200万元；转移性收入预算544756万元，调增202253万元，调整为747009万元。

全县一般公共预算支出预算总计864756万元，调增248453万元，调整为1113209万元。其中：本级支出预算827470万元，调增140238万元，调整为967708万元；转移性支出预算37286万元，调增108215万元，调整为145501万元。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金预算收入预算总计285928万元，调增395663万元，调整为681591万元。其中：本级收入220800万元，调减49699万元，调整为171101万元；转移性收入预算65128万元，调增445362万元，调整为510490万元。

全县政府性基金预算支出预算总计285928万元，调增395663万元，调整为681591万元。其中：本级支出预算188628万元，调增240820万元，调整为429448万元；转移性支出预算97300万元，调增154843万元，调整为252143万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算支出总计8139万元，调增3655万元，调整为11794万元。其中本级支出预算1139万元，调增655万元，调整为1794万元；转移性支出预算7000万元，调出资金调增3000万元，调整为10000万元。

（四）社会保险基金预算

年初预算和预算调整均由市级编制。

四、政府债务情况

2024年底我县政府债务余额1875539万元。 2025年下达政府债券资金550170万元（新增一般债券46300万元、新增专项债券189800万元、再融资一般债券96570万元、再融资专项债券217500万元）。2025年再融资债券偿还债务本金167270万元。目前我县政府债务余额为2258439万元、地方政府债务限额为2258439万元，在市上下达的债务限额内，预计年底综合债务率200%以下，债务风险等级由橙色变为黄色。

2025年市级下达我县新增政府债券资金共计236100万元，其中：一般债券46300万元，包括兴义长江大桥下层桥等3个项目；自平衡专项债券189800万元，包括丰都县仓储基地及配套基础设施建设项目等46个工程项目。

五、动支预备费

全县预备费7734万元，其中：县级7000万元、街道147万元、乡镇587万元。年中动用预备费2434万元，其中动用县级预备费2424万元、街道预备费0万元、乡镇预备费10万元。

附件：

1.2025年全县一般公共预算调整表

2.2025年全县政府性基金预算调整表

3.2025年全县国有资本经营预算调整表

4.2025年县级一般公共预算调整表

5.2025年县级一般公共预算支出调整明细表

6.2025年县级政府性基金预算调整表

7.2025年县级政府性基金预算支出调整明细表

8.2025年县级国有资本经营预算调整表

9. 2025年债务转贷限额调整情况表

10.2025年限额调整地方政府债券资金安排表

文件下载

丰都县人民政府关于2025年县级预算调整情况的报告.doc

附件下载：

附件汇总.pdf

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