丰都县环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2024-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2024-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责组织实施国家和省市有关环境卫生管理的政策和法规；负责编制环境卫生设施中长期目标发展规划，并组织实施；负责县城区生活垃圾的收集、转运及负责查处乱扔、乱吐、乱倾乱倒等违法、违章行为；负责城区主次干道清扫保洁、城市“牛皮癣”清除、三峡库区丰都段水域垃圾清理等监督管理；负责辖区内环境卫生公共设施的修建、设置、维护、运行，行使管理权和使用权；负责城市粪便处理设施监督管理；负责办理本辖区内因建设需要环境卫生设施拆除的手续审查；负责城区内机动车辆冲洗站（点）的环境卫生监督管理；负责对辖区内单位和个人经营城市垃圾、粪便收集清运、处理处置等行业监督管理和业务指导；负责组织城市生活垃圾处置费征收管理；负责乡镇（街道）环境卫生行业管理和业务指导。

（二）单位构成。根据以上职责，县环境卫生管理所设置办公室、处置费征收科、清运管理科、清扫保洁管理科、设施管理科、水域管理科6个内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数658.53万元，其中：一般公共预算拨款658.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加192.22万元，主要是基本支出增加13.82万元，项目支出增加178.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数658.53万元，其中：社会保障和就业支出80.98万元，卫生健康支出20.1万元，住房保障支出14.96万元。支出较去年增加192.22万元，主要是基本支出增加13.82万元，项目支出增加178.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入658.53万元，一般公共预算财政拨款支出658.53万元，比2023年增加192.22万元。其中：基本支出378.25万元，比2023年增加13.82万元，主要原因是薪级工资调整后人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出280.28万元，比2023年增加178.4万元，主要原因是2023年新增了丰都县餐厨垃圾收运，主要用于2024年丰都县餐厨垃圾收运等重点工作。

丰都县环境卫生管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年增加1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是对接市环卫中心，每季度迎接市环卫中心垃圾分类季度检查；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是积极响应县财政厉行节俭；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量280.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨燕妮联系方式： 023-70704949

附件下载：

丰都县环境卫生管理所部门预算公开表.xlsx

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