丰都县市政园林管理所2023年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县城市管理局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2023-00025	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

[ 索引号 ]	11500230MB026329X3/2023-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县城市管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据丰委编委〔2019〕64号核定，丰都县市政园林管理所（丰都县数字化城市管理指挥中心）为丰都县城市管理局所属的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责任务：负责城市道路、桥（隧）和城市照明等市政基础设施巡查及管理工作；负责城市园林绿化巡查及管理工作；负责数字化城市管理服务工作。

（二）单位构成。

根据职责，丰都县市政园林管理所（丰都县数字化城市管理指挥中心）内设3个内设机构，综合科，市政园林科，数字信息科。核定编制11名，现有在编人员10人，退休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数400.39万元，其中：一般公共预算拨款400.39万元，政府性基金预算拨0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.37万元，主要是基本支出增加23.02万元，项目收入减少1.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数400.39万元，其中：一般公共服务支出400.39万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.99万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出10万元，城乡社区支出360.06万元。支出较去年增加21.37万元，主要是基本支出增加23.02万元，项目支出减少1.65万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入400.39万元，一般公共预算财政拨款支出400.39万元，比2022年增加21.37万元。其中：基本支出209.04万元，比2022年增加23.02万元，主要原因是人员调动调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出191.35万元，比2022年减少1.65万元，主要原因是劳务派遣人员工资变动等。

丰都县市政园林管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是本年度无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量191.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈晓艳，联系电话：023-70711551

附件下载：

丰都县市政园林管理所2023年部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页