一、部门基本情况

（一）职能职责

根据丰委编委〔2019〕64号 核定， 丰都县市政园林管理所（丰都县数字化城市管理指挥中心）为丰都县城市管理局所属的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责任务：负责城市道路、桥（隧）和城市照明等市政基础设施巡查及管理工作；负责城市园林绿化巡查及管理工作；负责数字化城市管理服务工作。

（二）机构设置

根据职责，丰都县市政园林管理所（丰都县数字化城市管理指挥中心）内设3个内设机构，综合科，市政园林科，数字信息科。

（三）单位构成

本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计501.36万元，支出总计501.36万元。收支较上年决算数增加130.10万元、增长35％，主要原因是新增了项目费用国家园林县城迎检复查工作经费。

2．收入情况。2021年度收入合计501.30万元，较上年决算数增加130.04万元，增长35％，主要原因是新增了国家园林县城迎检复查工作经费。其中：财政拨款收入501.30万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.07万元。

3．支出情况。2021年度支出合计501.36万元，较上年决算数增加130.10万元，增长35％，主要原因是新增了国家园林县城迎检复查工作经费支出。其中：基本支出218.22万元，占43.5％；项目支出283.14万元，占56.5％。　

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计501.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加130.10万元，增长35％。主要原因是新增了国家园林县城迎检复查工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入501.30万元，较上年决算数增加130.04万元，增长35％。主要原因是新增了国家园林县城迎检复查工作经费支出。较年初预算数增加99.31万元，增长24.7％。主要原因是新增了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.07万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出501.36万元，较上年决算数增加130.10万元，增长35％。主要原因是新增了国家园林县城迎检复查工作经费支出。较年初预算数增加99.37万元，增长24.7％。主要原因是新增了项目预算。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.10万元，占4％，较年初预算数增加0.05万元，增长0.2％，主要原因是单位职工调薪调整。

（2）卫生健康支出11.71万元，占2.3％，较年初预算数减少0.12万元，下降1％，主要原因是单位职工调薪调整。

（3）节能环保支出16.34万元，占3.3％，较年初预算数增加16.34万元，增长％，主要原因是项目预算。

（4）城乡社区支出440.52万元，占87.9％，较年初预算数增加80.44万元，增长22.34％，主要原因是项目预算增加。

（5）住房保障支出12.69万元，占2.5％，较年初预算数增加2.66万元，增长26.5％，主要原因是单位职工调薪调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出218.22万元。其中：人员经费185.52万元，较上年决算数增加7.12万元，增长4％，主要原因是单位职工薪酬调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费32.70万元，较上年决算数减少29.19万元，下降47.2％，主要原因是节约成本，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、差旅费、培训费、邮电费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数减少0.75万元，下降15％，主要原因是公务车运行费减少，较上年支出数减少19.27万元，下降81.9％，主要原因是2021年无新增购车费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要是2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是2021年未发生公务车购置费。较上年支出数减少19.35万元，下降100％，主要原因是2021年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费3.49万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降12.8％，主要原因是车辆油料费及维修费减少。较上年支出数减少0.51万元，下降12.8％，主要原因是车辆油料费及维修费减少。

 公务接待费0.76万元，主要用于接待公务费，费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降24％，主要原因是根据规定严格开支接待费用。较上年支出数增加0.60万元，增长375％，主要原因是今年接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费190.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，与上年持平。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.42万元，下降72.4％，主要原因是今年培训次数减少

（二）机关运行经费情况说明

执照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金　283.14　万元。 

（二）绩效自评结果

1． 绩效目标自评表

2． 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三） 重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70711551